PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO PRATA - MG

Aquisições e Contratações (COVID-19)

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesModalidade
Número da Contratação
Número do Processo
Ano do Processo
Data de Abertura Data de Conclusão
Objeto da Contratação ou Aquisição Fundamento Legal
Situação
Destinação
Valor
   
domsegterquaquisexsáb
14 31123456
15 78910111213
16 14151617181920
17 21222324252627
18 2829301234
19 567891011
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
14 31123456
15 78910111213
16 14151617181920
17 21222324252627
18 2829301234
19 567891011
HojeLimpar
   
Dispensa000015000041202001/06/202001/06/2020Contratacao do Hospital Nossa Senhora das Dores - CNES nº 2144573 - para repasse do auxilio financeiro a que se refere as Portarias do Ministerio da Saude nº 1.393, de 21 de maio de 2020 e 1.448 de 29 de maio 2020, com o objetivo de permitir-lhe atuar de forma coordenada no controle do avanco da pandemia da Covid-19Lei 13.979/2020, Art. 4º - COVID-19Concluida R$ 497.183,90
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000039/202001/06/202001/06/202031/12/2020Contratacao do Hospital Nossa Senhora das Dores para repasse do auxilio financeiro a que se refere as Portarias do Ministerio da Saude nº 1.393, de 21 de maio de 2020 e 1.448 de 29 de maio 2020, para atuar no enfrentamento da Covid-19HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES24.618.704/0001-90TERMINO DE PRAZOR$ 497.183,90

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES24.618.704/0001-90ServicoTransferencia de RecursoUNIDADE1,00R$ 65.627,34R$ 65.627,34
HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES24.618.704/0001-90ServicoTransferencia de RecursoUNIDADE1,00R$ 431.556,56R$ 431.556,56

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000014000038202014/05/202014/05/2020AQUISICAO EMERGENCIAL DE TESTES RAPIDOS DE COVID-19 IgG/IgM PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS RESPONSAVEL PELO SURTO DE 2020Lei 13.979/2020, Art. 4º - COVID-19Concluida R$ 11.250,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
DUARTE DENTAL EIRELI-ME65.122.590/0001-70MaterialTESTE RAPIDO COVID-19 IgG/IgMUNIDADE75,00R$ 150,00R$ 11.250,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000013000037202006/05/202006/05/2020AQUISICAO EMERGENCIAL DE MASCARAS EM TECIDO PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS RESPONSAVEL PELO SURTO DE 2020.Lei 13.979/2020, Art. 4º - COVID-19Concluida R$ 7.000,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
NKR CONFECAO TEXIL LTDA31.905.269/0001-40MaterialMASCARA 100 ALGODAOUNIDADE2000,00R$ 3,50R$ 7.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000012000032202028/04/202028/04/2020AQUISICAO EMERGENCIAL DE ELASTICOS PARA FABRICACAO DE MASCARAS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS RESPONSAVEL PELO SURTO DE 2020.Lei 13.979/2020, Art. 4º - COVID-19Concluida R$ 875,20
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
PRATA PAPELARIA LTDA-ME64.239.239/0001-00MaterialELASTICO CHATO 12MM Nº 18METRO200,00R$ 1,38R$ 276,00
PRATA PAPELARIA LTDA-ME64.239.239/0001-00MaterialELASTICO CHATO 12MM Nº 16METRO200,00R$ 1,34R$ 268,00
PRATA PAPELARIA LTDA-ME64.239.239/0001-00MaterialELASTICO CHATO 12MM Nº 14METRO250,00R$ 0,93R$ 232,50
PRATA PAPELARIA LTDA-ME64.239.239/0001-00MaterialELASTICO ROLICO 2,8MMMETRO70,00R$ 1,41R$ 98,70

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000011000030202022/04/202022/04/2020Aquisicao emergencial de EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI) para o enfrentamento da emergencia de saude publica decorrente do coronavirus responsavel pelo surto de 2020Lei 13.979/2020, Art. 4º - COVID-19Concluida R$ 84.726,74
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
GUEDES E PONTES MEDICAMENTOS LTDA24.408.132/0001-15MaterialTOUCA DESCARTAVELUNIDADE5000,00R$ 0,20R$ 1.000,00
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.59.717.553/0001-02MaterialAVENTAL DE PROTECAOUNIDADE200,00R$ 60,00R$ 12.000,00
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.59.717.553/0001-02MaterialAVENTAL DE ISOLAMENTOUNIDADE200,00R$ 37,00R$ 7.400,00
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.59.717.553/0001-02MaterialMASCARA RESPIRATORIA PFF2UNIDADE800,00R$ 17,11R$ 13.688,00
MASTER PECAS E DISTRIBUICAO EIRELI34.060.066/0001-99MaterialMASCARA DESCARTAVELUNIDADE10000,00R$ 3,30R$ 33.000,00
DISTRIMIX DISTRIBUID DE MEDICAMENTOS LTDA01.417.694/0001-20MaterialLUVA CIRURGICACAIXA147,00R$ 16,42R$ 2.413,74
GUEDES E PONTES MEDICAMENTOS LTDA24.408.132/0001-15MaterialLUVA CIRURGICACAIXA300,00R$ 29,00R$ 8.700,00
GUEDES E PONTES MEDICAMENTOS LTDA24.408.132/0001-15MaterialLUVA CIRURGICAPAR150,00R$ 29,00R$ 4.350,00
GUEDES E PONTES MEDICAMENTOS LTDA24.408.132/0001-15MaterialSAPATILHA DESCARTAVELUNIDADE5000,00R$ 0,17R$ 850,00
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.59.717.553/0001-02MaterialPROTETOR FACIAL C/ VISEIRA FLEXIVELUNIDADE100,00R$ 13,25R$ 1.325,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000010000029202017/04/202017/04/2020Aquisicao emergencial de alcool etilico para o enfrentamento da emergencia de saude publica decorrente do corona virus responsavel pelo surto de 2020Lei 13.979/2020, Art. 4º - COVID-19Concluida R$ 11.030,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
Argila Industria e Comercio06.204.801/0001-55MaterialALCOOL ETILICO GEL 70 500MLUNIDADE300,00R$ 8,50R$ 2.550,00
DRI ASSESSORIA EVENTOS E SERVICOS27.343.091/0001-14MaterialALCOOL ETILICO GEL 70 5LUNIDADE40,00R$ 69,00R$ 2.760,00
DRI ASSESSORIA EVENTOS E SERVICOS27.343.091/0001-14MaterialALCOOL ETILICO LIQUIDO 70 1LUNIDADE300,00R$ 12,50R$ 3.750,00
DRI ASSESSORIA EVENTOS E SERVICOS27.343.091/0001-14MaterialALCOOL ETILICO LIQUIDO 92 1LUNIDADE200,00R$ 9,85R$ 1.970,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000009000028202015/04/202015/04/2020Aquisicao emergencial de TNT (tecido nao tecido), para o enfrentamento da emergencia de saude publica decorrente do coronavirus responsavel pelo surto de 2020Lei 13.979/2020, Art. 4º - COVID-19Concluida R$ 3.200,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
COMERCIAL DUVAL MENDES LTDA ME09.535.129/0001-79MaterialTNTROLO40,00R$ 80,00R$ 3.200,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000008000027202010/04/202010/04/2020Aquisicao emergencial de capote de brim para enfrentamento da emergencia de saude publica decorrente do coronavirus responsavel pelo surto de 2020,Lei 13.979/2020, Art. 4º - COVID-19Concluida R$ 1.500,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
NKR CONFECAO TEXIL LTDA31.905.269/0001-40MaterialAvental Capote de brimUNIDADE30,00R$ 50,00R$ 1.500,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Pregao Eletronico000007000042202002/07/202003/07/2020Registro de Precos para eventual e futuro fornecimento de insumos (EPI, termometro e teste rapido) destinados ao enfrentamento da emergencia de saude publica decorrente do coronavirus.Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4ºConcluida R$ 34.940,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MASTER PECAS E DISTRIBUICAO EIRELI34.060.066/0001-99MaterialAVENTAL HOSPITALAR, TIPO: CAPOTE CIRURGICO, MATERIAL: ALGODAOUNIDADE50,00R$ 54,00R$ 2.700,00
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA20.352.354/0001-02MaterialAVENTAL HOSPITALAR, TIPO: CAPOTE CIRURGICO, MATERIALl: SMSUNIDADE2000,00R$ 5,98R$ 11.960,00
MUNDIAL CIRURGICA COM.DE MAT. MED E HOSP.LTDA12.791.637/0001-22MaterialMASCARA FACIAL, faceshield, TIPO BORDA: COXIM SILICONEUNIDADE100,00R$ 12,40R$ 1.240,00
MUNDIAL CIRURGICA COM.DE MAT. MED E HOSP.LTDA12.791.637/0001-22MaterialSAPATILHA HOSPITALARPAR3000,00R$ 0,28R$ 840,00
HEALTH CARE & D. IND. C. I. E.P. H. C e P. EIRELI18.252.904/0001-70MaterialTERMOMETRO CLINICO DIGITALUNIDADE15,00R$ 180,00R$ 2.700,00
HEALTH CARE & D. IND. C. I. E.P. H. C e P. EIRELI18.252.904/0001-70MaterialTESTE RAPIDO COVID-19 IgG/IgM.UNIDADE500,00R$ 31,00R$ 15.500,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000007000026202024/03/202024/03/2020Aquisicao emergencial de hipoclorito de sodio, concentracao 3 , para desinfeccao de areas para enfrentamento da emergencia de saude publica decorrente do coronavirus responsavel pelo surto de 2020Lei 13.979/2020, Art. 4º - COVID-19Concluida R$ 8.350,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
COMERCIAL SIMOURA LTDA04.641.081/0001-60MaterialHIPOCLORITO DE SODIO 3BOMBONA5000,00R$ 1,67R$ 8.350,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS