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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO PRATA - MG

Ordens de Compras (COVID-19)

Este documento é utilizado para autorizar e formalizar o fornecimento de serviços e/ou materiais à Administração Pública. Seu principal objetivo é indicar os materiais e/ou serviços que serão utilizados para a execução de determinada atividade que será realizada, bem como seu quantitativo, quando couber.

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DetalhesAquisição
Número
Fornecedor
CPF/CNPJ Secretaria/Órgão
Valor
  
domsegterquaquisexsáb
14 31123456
15 78910111213
16 14151617181920
17 21222324252627
18 2829301234
19 567891011
HojeLimpar
 
17/08/2020003590GUEDES E PONTES MEDICAMENTOS LTDA24.408.132/0001-15DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIALR$ 850,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
GUEDES E PONTES MEDICAMENTOS LTDA24.408.132/0001-15MaterialTOUCA DESCARTAVELUNIDADE5000,00R$ 0,20R$ 1.000,00
GUEDES E PONTES MEDICAMENTOS LTDA24.408.132/0001-15MaterialLUVA CIRURGICACAIXA300,00R$ 29,00R$ 8.700,00
GUEDES E PONTES MEDICAMENTOS LTDA24.408.132/0001-15MaterialLUVA CIRURGICAPAR150,00R$ 29,00R$ 4.350,00
GUEDES E PONTES MEDICAMENTOS LTDA24.408.132/0001-15MaterialSAPATILHA DESCARTAVELUNIDADE5000,00R$ 0,17R$ 850,00
03/07/2020003127HEALTH CARE & D. IND. C. I. E.P. H. C e P. EIRELI18.252.904/0001-70DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIALR$ 18.200,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
HEALTH CARE & D. IND. C. I. E.P. H. C e P. EIRELI18.252.904/0001-70MaterialTERMOMETRO CLINICO DIGITALUNIDADE15,00R$ 180,00R$ 2.700,00
HEALTH CARE & D. IND. C. I. E.P. H. C e P. EIRELI18.252.904/0001-70MaterialTESTE RAPIDO COVID-19 IgG/IgM.UNIDADE500,00R$ 31,00R$ 15.500,00
08/06/2020002488MULTILASER INDUSTRIAL S.A.59.717.553/0001-02DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIALR$ 12.000,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.59.717.553/0001-02MaterialAVENTAL DE PROTECAOUNIDADE200,00R$ 60,00R$ 12.000,00
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.59.717.553/0001-02MaterialAVENTAL DE ISOLAMENTOUNIDADE200,00R$ 37,00R$ 7.400,00
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.59.717.553/0001-02MaterialMASCARA RESPIRATORIA PFF2UNIDADE800,00R$ 17,11R$ 13.688,00
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.59.717.553/0001-02MaterialPROTETOR FACIAL C/ VISEIRA FLEXIVELUNIDADE100,00R$ 13,25R$ 1.325,00
04/06/2020003077HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES24.618.704/0001-90DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIALR$ 65.627,34
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000039/202001/06/202001/06/202031/12/2020Contratacao do Hospital Nossa Senhora das Dores para repasse do auxilio financeiro a que se refere as Portarias do Ministerio da Saude nº 1.393, de 21 de maio de 2020 e 1.448 de 29 de maio 2020, para atuar no enfrentamento da Covid-19HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES24.618.704/0001-90TERMINO DE PRAZOR$ 497.183,90

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES24.618.704/0001-90ServicoTransferencia de RecursoUNIDADE1,00R$ 65.627,34R$ 65.627,34
HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES24.618.704/0001-90ServicoTransferencia de RecursoUNIDADE1,00R$ 431.556,56R$ 431.556,56
04/06/2020003078HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES24.618.704/0001-90DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIALR$ 431.556,56
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000039/202001/06/202001/06/202031/12/2020Contratacao do Hospital Nossa Senhora das Dores para repasse do auxilio financeiro a que se refere as Portarias do Ministerio da Saude nº 1.393, de 21 de maio de 2020 e 1.448 de 29 de maio 2020, para atuar no enfrentamento da Covid-19HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES24.618.704/0001-90TERMINO DE PRAZOR$ 497.183,90

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES24.618.704/0001-90ServicoTransferencia de RecursoUNIDADE1,00R$ 65.627,34R$ 65.627,34
HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES24.618.704/0001-90ServicoTransferencia de RecursoUNIDADE1,00R$ 431.556,56R$ 431.556,56
02/06/2020002502NKR CONFECAO TEXIL LTDA31.905.269/0001-40DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIALR$ 3.500,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
NKR CONFECAO TEXIL LTDA31.905.269/0001-40MaterialMASCARA 100 ALGODAOUNIDADE2000,00R$ 3,50R$ 7.000,00
02/06/2020002490MULTILASER INDUSTRIAL S.A.59.717.553/0001-02DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIALR$ 7.400,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.59.717.553/0001-02MaterialAVENTAL DE PROTECAOUNIDADE200,00R$ 60,00R$ 12.000,00
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.59.717.553/0001-02MaterialAVENTAL DE ISOLAMENTOUNIDADE200,00R$ 37,00R$ 7.400,00
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.59.717.553/0001-02MaterialMASCARA RESPIRATORIA PFF2UNIDADE800,00R$ 17,11R$ 13.688,00
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.59.717.553/0001-02MaterialPROTETOR FACIAL C/ VISEIRA FLEXIVELUNIDADE100,00R$ 13,25R$ 1.325,00
29/05/2020002487MULTILASER INDUSTRIAL S.A.59.717.553/0001-02DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIALR$ 1.325,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.59.717.553/0001-02MaterialAVENTAL DE PROTECAOUNIDADE200,00R$ 60,00R$ 12.000,00
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.59.717.553/0001-02MaterialAVENTAL DE ISOLAMENTOUNIDADE200,00R$ 37,00R$ 7.400,00
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.59.717.553/0001-02MaterialMASCARA RESPIRATORIA PFF2UNIDADE800,00R$ 17,11R$ 13.688,00
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.59.717.553/0001-02MaterialPROTETOR FACIAL C/ VISEIRA FLEXIVELUNIDADE100,00R$ 13,25R$ 1.325,00
25/05/2020002387NKR CONFECAO TEXIL LTDA31.905.269/0001-40DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIALR$ 1.400,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
NKR CONFECAO TEXIL LTDA31.905.269/0001-40MaterialMASCARA 100 ALGODAOUNIDADE2000,00R$ 3,50R$ 7.000,00
15/05/2020002244MASTER PECAS E DISTRIBUICAO EIRELI34.060.066/0001-99DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIALR$ 16.500,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MASTER PECAS E DISTRIBUICAO EIRELI34.060.066/0001-99MaterialMASCARA DESCARTAVELUNIDADE10000,00R$ 3,30R$ 33.000,00
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