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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO PRATA - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 848.752,80 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/04/2026 ( Total R$ 3.187,50 )
   0003015/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA2.054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E INFRAESTRUTURAR$ 3.187,50
       Total R$ 3.187,50
Total R$ 3.187,50
 Data: 30/03/2026 ( Total R$ 4.347,00 )
   0002888/2026 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 4.347,00
       Total R$ 4.347,00
Total R$ 4.347,00
 Data: 25/02/2026 ( Total R$ 6.282,00 )
   0001803/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA2.054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E INFRAESTRUTURAR$ 6.282,00
       Total R$ 6.282,00
Total R$ 6.282,00
 Data: 18/02/2026 ( Total R$ 698,00 )
   0002050/2026 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 698,00
       Total R$ 698,00
Total R$ 698,00
 Data: 06/01/2026 ( Total R$ 23.268,95 )
   0000725/2026 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.072 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE PROT. SOCIAL BASICAR$ 2.689,00
   0000715/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA2.054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E INFRAESTRUTURAR$ 1.808,75
   0000714/2026 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 6.274,20
   0000713/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA2.054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E INFRAESTRUTURAR$ 4.725,00
   0000710/2026 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 7.772,00
       Total R$ 23.268,95
Total R$ 23.268,95
 Data: 05/01/2026 ( Total R$ 28.804,20 )
   0000724/2026 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.072 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE PROT. SOCIAL BASICAR$ 7.340,50
   0000712/2026 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 11.511,00
   0000711/2026 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 770,70
   0000709/2026 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 9.182,00
       Total R$ 28.804,20
Total R$ 28.804,20
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 914.866,57 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/04/2026 ( Total R$ 4.347,00 )
   0002888/2026 0003952/2026 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 4.347,00
        Total R$ 4.347,00
Total R$ 4.347,00
 Data: 17/03/2026 ( Total R$ 30.243,25 )
   0002052/2026 0002874/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTER$ 2.745,00
   0002053/2026 0002872/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 1.235,00
   0002054/2026 0002871/2026 Original004 - COORDENADORIA DE CULTURA2.045 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COORD. DE CULTURAR$ 3.546,25
   0002055/2026 0002870/2026 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.072 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE PROT. SOCIAL BASICAR$ 2.087,90
   0002051/2026 0002869/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA2.054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E INFRAESTRUTURAR$ 14.295,00
   0002050/2026 0002851/2026 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 698,00
   0002060/2026 0002850/2026 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA DA SAUDE- APSR$ 5.636,10
        Total R$ 30.243,25
Total R$ 30.243,25
 Data: 10/03/2026 ( Total R$ 6.282,00 )
   0001803/2026 0002361/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA2.054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E INFRAESTRUTURAR$ 6.282,00
        Total R$ 6.282,00
Total R$ 6.282,00
 Data: 29/01/2026 ( Total R$ 52.073,15 ) (Continua na próxima página)
   0000724/2026 0000949/2026 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.072 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE PROT. SOCIAL BASICAR$ 7.340,50
   0000725/2026 0000948/2026 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.072 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE PROT. SOCIAL BASICAR$ 2.689,00
   0000715/2026 0000903/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA2.054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E INFRAESTRUTURAR$ 1.808,75
   0000714/2026 0000901/2026 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 6.274,20
   0000713/2026 0000900/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA2.054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E INFRAESTRUTURAR$ 4.725,00
   0000712/2026 0000899/2026 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 11.511,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 861.021,69 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/04/2026 ( Total R$ 4.230,94 )
   0003952/2026 0003886/2026 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 4.230,94
         Total R$ 4.230,94
Total R$ 4.230,94
 Data: 26/03/2026 ( Total R$ 2.029,44 )
   0002870/2026 0003103/2026 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.072 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE PROT. SOCIAL BASICAR$ 2.029,44
         Total R$ 2.029,44
Total R$ 2.029,44
 Data: 24/03/2026 ( Total R$ 5.478,29 )
   0002850/2026 0002874/2026 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA DA SAUDE- APSR$ 5.478,29
         Total R$ 5.478,29
Total R$ 5.478,29
 Data: 17/03/2026 ( Total R$ 11.186,39 )
   0002585/2026 0002577/2026 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA DA SAUDE- APSR$ 11.186,39
         Total R$ 11.186,39
Total R$ 11.186,39
 Data: 12/03/2026 ( Total R$ 22.118,81 )
   0000898/2026 0002415/2026 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 748,97
   0000903/2026 0002409/2026 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA2.054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E INFRAESTRUTURAR$ 1.757,74
   0000901/2026 0002408/2026 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 6.097,27
   0000900/2026 0002407/2026 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA2.054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E INFRAESTRUTURAR$ 4.591,76
   0000892/2026 0002406/2026 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 8.923,07
         Total R$ 22.118,81
Total R$ 22.118,81
 Data: 10/03/2026 ( Total R$ 6.104,22 )
   0002361/2026 0002320/2026 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA2.054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E INFRAESTRUTURAR$ 6.104,22
         Total R$ 6.104,22
Total R$ 6.104,22
 Data: 27/02/2026 ( Total R$ 7.552,83 )
   0000893/2026 0001916/2026 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 7.552,83
         Total R$ 7.552,83
Total R$ 7.552,83
 Data: 02/02/2026 ( Total R$ 38.332,15 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 849.098,45 )
  18/12/2024000102/2024SIM - Compras e ServicosPrestacao de servicos de recarga de cartuchos e toners para impressoras e copiadorasVIGENTER$ 40.318,45
  17/12/2024000100/2024SIM - Compras e ServicosPrestacao de servicos de impressao grafica, confeccao de faixas, banners, placas e afins.VIGENTER$ 808.780,00
        Total R$ 849.098,45
Total R$ 849.098,45
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