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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO PRATA - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 849.793,05 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/12/2025 ( Total R$ 14.817,66 )
   0009124/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 14.817,66
       Total R$ 14.817,66
Total R$ 14.817,66
 Data: 28/11/2025 ( Total R$ 22.796,40 )
   0008702/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 22.796,40
       Total R$ 22.796,40
Total R$ 22.796,40
 Data: 30/10/2025 ( Total R$ 20.516,76 )
   0007870/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 20.516,76
       Total R$ 20.516,76
Total R$ 20.516,76
 Data: 30/09/2025 ( Total R$ 26.215,86 )
   0006994/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 26.215,86
       Total R$ 26.215,86
Total R$ 26.215,86
 Data: 29/08/2025 ( Total R$ 21.656,58 )
   0006232/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 21.656,58
       Total R$ 21.656,58
Total R$ 21.656,58
 Data: 30/07/2025 ( Total R$ 14.817,66 )
   0005391/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 14.817,66
       Total R$ 14.817,66
Total R$ 14.817,66
 Data: 30/06/2025 ( Total R$ 22.796,40 )
   0004861/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 22.796,40
       Total R$ 22.796,40
Total R$ 22.796,40
 Data: 30/05/2025 ( Total R$ 23.936,22 )
   0003940/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 23.936,22
       Total R$ 23.936,22
Total R$ 23.936,22
 Data: 02/04/2025 ( Total R$ 21.656,58 )
   0003214/2025 Anulacao004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-R$ 23.936,22
   0003214/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 45.592,80
       Total R$ 21.656,58
Total R$ 21.656,58
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 849.793,05 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/12/2025 ( Total R$ 14.817,66 )
   0009124/2025 0013214/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 14.817,66
        Total R$ 14.817,66
Total R$ 14.817,66
 Data: 02/12/2025 ( Total R$ 22.796,40 )
   0008702/2025 0012545/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 22.796,40
        Total R$ 22.796,40
Total R$ 22.796,40
 Data: 04/11/2025 ( Total R$ 20.516,76 )
   0007870/2025 0011602/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 20.516,76
        Total R$ 20.516,76
Total R$ 20.516,76
 Data: 02/10/2025 ( Total R$ 26.215,86 )
   0006994/2025 0010200/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 26.215,86
        Total R$ 26.215,86
Total R$ 26.215,86
 Data: 02/09/2025 ( Total R$ 21.656,58 )
   0006232/2025 0009334/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 21.656,58
        Total R$ 21.656,58
Total R$ 21.656,58
 Data: 01/08/2025 ( Total R$ 14.817,66 )
   0005391/2025 0007874/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 14.817,66
        Total R$ 14.817,66
Total R$ 14.817,66
 Data: 02/07/2025 ( Total R$ 22.796,40 )
   0004861/2025 0006952/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 22.796,40
        Total R$ 22.796,40
Total R$ 22.796,40
 Data: 02/06/2025 ( Total R$ 23.936,22 )
   0003940/2025 0005511/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 23.936,22
        Total R$ 23.936,22
Total R$ 23.936,22
 Data: 07/05/2025 ( Total R$ 21.656,58 )
   0003214/2025 0004180/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 21.656,58
        Total R$ 21.656,58
Total R$ 21.656,58
 Data: 03/04/2025 ( Total R$ 20.516,76 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 838.607,84 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/12/2025 ( Total R$ 14.521,31 )
   0013214/2025 0013872/2025 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 14.521,31
         Total R$ 14.521,31
Total R$ 14.521,31
 Data: 08/12/2025 ( Total R$ 22.340,47 )
   0012545/2025 0013174/2025 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 22.340,47
         Total R$ 22.340,47
Total R$ 22.340,47
 Data: 07/11/2025 ( Total R$ 20.106,42 )
   0011602/2025 0011833/2025 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 20.106,42
         Total R$ 20.106,42
Total R$ 20.106,42
 Data: 06/10/2025 ( Total R$ 25.691,54 )
   0010200/2025 0010506/2025 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 25.691,54
         Total R$ 25.691,54
Total R$ 25.691,54
 Data: 08/09/2025 ( Total R$ 21.223,45 )
   0009334/2025 0009479/2025 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 21.223,45
         Total R$ 21.223,45
Total R$ 21.223,45
 Data: 06/08/2025 ( Total R$ 14.521,31 )
   0007874/2025 0008117/2025 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 14.521,31
         Total R$ 14.521,31
Total R$ 14.521,31
 Data: 08/07/2025 ( Total R$ 22.340,47 )
   0006952/2025 0007153/2025 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 22.340,47
         Total R$ 22.340,47
Total R$ 22.340,47
 Data: 10/06/2025 ( Total R$ 23.457,50 )
   0005511/2025 0005781/2025 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 23.457,50
         Total R$ 23.457,50
Total R$ 23.457,50
 Data: 07/05/2025 ( Total R$ 21.223,45 )
   0004180/2025 0004331/2025 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 21.223,45
         Total R$ 21.223,45
Total R$ 21.223,45
 Data: 04/04/2025 ( Total R$ 20.106,42 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 457.438,68 )
  30/01/2023000012/2023SIM - Compras e ServicosContratacao de empresa para prestacao de servico de transporte escolarVIGENTER$ 217.602,00
  29/09/2022000117/2022SIM - Compras e ServicosTERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA E A EMPRESA SILVANIO LEANDRO DA SILVA TRANSPORTE - ME, TENDO COMO OBJETO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - com base na Ata de Registro de Precos nº 165/2022TERMINO DE PRAZOR$ 90.366,72
  02/02/2022000021/2022SIM - Compras e ServicosPrestacao de servico de transporte escolar - saldo remanescente da Ata de Registro de Precos nº 067/2021.TERMINO DE PRAZOR$ 63.678,48
  27/09/2021000078/2021SIM - 14 - Prestacao de ServicosPrestacao de servicos de transporte escolar para o ano letivo de 2021TERMINO DE PRAZOR$ 18.329,48
  02/01/2020000009/2020SIM - Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TRANSPORTE ESCOLARTERMINO DE PRAZOR$ 67.462,00
        Total R$ 457.438,68
Total R$ 457.438,68
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