PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO PRATA - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 861.832,28 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/12/2024 ( Total R$ 10.193,85 )
   0007241/2024 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS1.029 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA - INFRAESTRUTURA URBANA/RURALR$ 10.193,85
       Total R$ 10.193,85
Total R$ 10.193,85
 Data: 05/12/2024 ( Total R$ 4.963,50 )
   0007103/2024 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.057 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAISR$ 4.963,50
       Total R$ 4.963,50
Total R$ 4.963,50
 Data: 03/12/2024 ( Total R$ 99,27 )
   0007070/2024 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURAR$ 99,27
       Total R$ 99,27
Total R$ 99,27
 Data: 02/12/2024 ( Total R$ 178,51 )
   0006918/2024 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 100,72
   0006912/2024 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURAR$ 77,79
       Total R$ 178,51
Total R$ 178,51
 Data: 29/11/2024 ( Total R$ 1.323,60 )
   0006911/2024 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURAR$ 1.323,60
       Total R$ 1.323,60
Total R$ 1.323,60
 Data: 28/11/2024 ( Total R$ 59,90 )
   0006909/2024 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 59,90
       Total R$ 59,90
Total R$ 59,90
 Data: 26/11/2024 ( Total R$ 661,80 )
   0006794/2024 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURAR$ 661,80
       Total R$ 661,80
Total R$ 661,80
 Data: 25/11/2024 ( Total R$ 694,89 )
   0006798/2024 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS1.029 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA - INFRAESTRUTURA URBANA/RURALR$ 661,80
   0006795/2024 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURAR$ 33,09
       Total R$ 694,89
Total R$ 694,89
 Data: 22/11/2024 ( Total R$ 66,18 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 888.535,16 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/03/2025 ( Total R$ 198,54 )
   0007241/2024 0002751/2025 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS1.029 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA - INFRAESTRUTURA URBANA/RURALR$ 198,54
        Total R$ 198,54
Total R$ 198,54
 Data: 20/03/2025 ( Total R$ 483,54 )
   0007241/2024 0002574/2025 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS1.029 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA - INFRAESTRUTURA URBANA/RURALR$ 483,54
        Total R$ 483,54
Total R$ 483,54
 Data: 17/02/2025 ( Total R$ 860,34 )
   0007241/2024 0001872/2025 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS1.029 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA - INFRAESTRUTURA URBANA/RURALR$ 860,34
        Total R$ 860,34
Total R$ 860,34
 Data: 13/02/2025 ( Total R$ 3.606,81 )
   0007241/2024 0001871/2025 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS1.029 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA - INFRAESTRUTURA URBANA/RURALR$ 231,63
   0007241/2024 0001870/2025 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS1.029 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA - INFRAESTRUTURA URBANA/RURALR$ 231,63
   0007241/2024 0001869/2025 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS1.029 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA - INFRAESTRUTURA URBANA/RURALR$ 330,90
   0007241/2024 0001868/2025 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS1.029 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA - INFRAESTRUTURA URBANA/RURALR$ 2.084,67
   0007241/2024 0001867/2025 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS1.029 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA - INFRAESTRUTURA URBANA/RURALR$ 496,35
   0007241/2024 0001866/2025 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS1.029 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA - INFRAESTRUTURA URBANA/RURALR$ 231,63
        Total R$ 3.606,81
Total R$ 3.606,81
 Data: 17/01/2025 ( Total R$ 496,35 )
   0007241/2024 0000668/2025 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS1.029 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA - INFRAESTRUTURA URBANA/RURALR$ 496,35
        Total R$ 496,35
Total R$ 496,35
 Data: 10/01/2025 ( Total R$ 1.224,33 )
   0007241/2024 0000486/2025 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS1.029 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA - INFRAESTRUTURA URBANA/RURALR$ 1.224,33
        Total R$ 1.224,33
Total R$ 1.224,33
 Data: 06/01/2025 ( Total R$ 2.993,04 ) (Continua na próxima página)
   0007241/2024 0000484/2025 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS1.029 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA - INFRAESTRUTURA URBANA/RURALR$ 570,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 881.753,93 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/03/2025 ( Total R$ 198,54 )
   0002751/2025 0002748/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS1.029 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA - INFRAESTRUTURA URBANA/RURALR$ 198,54
         Total R$ 198,54
Total R$ 198,54
 Data: 21/03/2025 ( Total R$ 483,54 )
   0002574/2025 0002651/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS1.029 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA - INFRAESTRUTURA URBANA/RURALR$ 483,54
         Total R$ 483,54
Total R$ 483,54
 Data: 11/03/2025 ( Total R$ 4.467,15 )
   0001872/2025 0001921/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS1.029 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA - INFRAESTRUTURA URBANA/RURALR$ 860,34
   0001871/2025 0001920/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS1.029 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA - INFRAESTRUTURA URBANA/RURALR$ 231,63
   0001870/2025 0001919/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS1.029 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA - INFRAESTRUTURA URBANA/RURALR$ 231,63
   0001869/2025 0001918/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS1.029 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA - INFRAESTRUTURA URBANA/RURALR$ 330,90
   0001868/2025 0001917/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS1.029 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA - INFRAESTRUTURA URBANA/RURALR$ 2.084,67
   0001867/2025 0001916/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS1.029 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA - INFRAESTRUTURA URBANA/RURALR$ 496,35
   0001866/2025 0001915/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS1.029 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA - INFRAESTRUTURA URBANA/RURALR$ 231,63
         Total R$ 4.467,15
Total R$ 4.467,15
 Data: 26/02/2025 ( Total R$ 496,35 )
   0000668/2025 0001684/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS1.029 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA - INFRAESTRUTURA URBANA/RURALR$ 496,35
         Total R$ 496,35
Total R$ 496,35
 Data: 29/01/2025 ( Total R$ 4.548,27 )
   0000486/2025 0000639/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS1.029 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA - INFRAESTRUTURA URBANA/RURALR$ 1.224,33
   0000484/2025 0000638/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS1.029 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA - INFRAESTRUTURA URBANA/RURALR$ 570,00
   0000483/2025 0000637/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS1.029 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA - INFRAESTRUTURA URBANA/RURALR$ 2.423,04
   0000485/2025 0000636/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS1.029 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA - INFRAESTRUTURA URBANA/RURALR$ 330,90
         Total R$ 4.548,27
Total R$ 4.548,27
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 583.973,07 )
  22/02/2024000020/2024SIM - Compras e ServicosFornecimento de Material de Contrucao. Contrato oriundo da ARP 18/2023TERMINO DE PRAZOR$ 583.973,07
        Total R$ 583.973,07
Total R$ 583.973,07
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS