PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO PRATA - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 534.406,41 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/04/2023 ( Total R$ 1.224,02 )
   0002406/2023 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSITOR$ 1.224,02
       Total R$ 1.224,02
Total R$ 1.224,02
 Data: 17/03/2023 ( Total R$ 7.347,30 )
   0002407/2023 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSITOR$ 7.347,30
       Total R$ 7.347,30
Total R$ 7.347,30
 Data: 10/02/2023 ( Total R$ 7.756,28 )
   0001370/2023 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 7.756,28
       Total R$ 7.756,28
Total R$ 7.756,28
 Data: 01/02/2023 ( Total R$ 8.066,00 )
   0001369/2023 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 8.066,00
       Total R$ 8.066,00
Total R$ 8.066,00
 Data: 31/01/2023 ( Total R$ 1.591,44 )
   0001405/2023 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINOR$ 1.591,44
       Total R$ 1.591,44
Total R$ 1.591,44
 Data: 16/01/2023 ( Total R$ 1.995,66 )
   0000897/2023 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 418,80
   0000776/2023 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS1.034 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO SANEAMENTO BASICO RURALR$ 1.576,86
       Total R$ 1.995,66
Total R$ 1.995,66
 Data: 13/01/2023 ( Total R$ 28.575,62 )
   0000379/2023 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.086 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVILR$ 28.575,62
       Total R$ 28.575,62
Total R$ 28.575,62
 Data: 12/01/2023 ( Total R$ 2.592,25 )
   0000775/2023 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 2.592,25
       Total R$ 2.592,25
Total R$ 2.592,25
 Data: 06/01/2023 ( Total R$ 14.729,18 )
   0000363/2023 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 14.729,18
       Total R$ 14.729,18
Total R$ 14.729,18
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 534.406,41 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/04/2023 ( Total R$ 8.571,32 )
   0002406/2023 0003584/2023 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSITOR$ 1.224,02
   0002407/2023 0003583/2023 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSITOR$ 7.347,30
        Total R$ 8.571,32
Total R$ 8.571,32
 Data: 01/03/2023 ( Total R$ 15.822,28 )
   0001370/2023 0002014/2023 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 7.756,28
   0001369/2023 0002013/2023 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 8.066,00
        Total R$ 15.822,28
Total R$ 15.822,28
 Data: 28/02/2023 ( Total R$ 1.591,44 )
   0001405/2023 0001960/2023 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINOR$ 1.591,44
        Total R$ 1.591,44
Total R$ 1.591,44
 Data: 30/01/2023 ( Total R$ 4.169,11 )
   0000776/2023 0001139/2023 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS1.034 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO SANEAMENTO BASICO RURALR$ 1.576,86
   0000775/2023 0001138/2023 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 2.592,25
        Total R$ 4.169,11
Total R$ 4.169,11
 Data: 24/01/2023 ( Total R$ 418,80 )
   0000897/2023 0001226/2023 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 418,80
        Total R$ 418,80
Total R$ 418,80
 Data: 18/01/2023 ( Total R$ 43.304,80 )
   0000379/2023 0000588/2023 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.086 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVILR$ 28.575,62
   0000363/2023 0000445/2023 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 14.729,18
        Total R$ 43.304,80
Total R$ 43.304,80
 Data: 30/11/2022 ( Total R$ 418,80 )
   0008883/2022 0013388/2022 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINOR$ 418,80
        Total R$ 418,80
Total R$ 418,80
 Data: 21/11/2022 ( Total R$ 65.270,02 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 602.490,77 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/08/2023 ( Total R$ 8.571,32 )
   0003584/2023 0009004/2023 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSITOR$ 1.224,02
   0003583/2023 0009003/2023 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSITOR$ 7.347,30
         Total R$ 8.571,32
Total R$ 8.571,32
 Data: 16/03/2023 ( Total R$ 21.582,83 )
   0001960/2023 0002402/2023 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINOR$ 1.591,44
   0002014/2023 0002401/2023 OriginalOrcamentario006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 7.756,28
   0002013/2023 0002400/2023 OriginalOrcamentario006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 8.066,00
   0001139/2023 0002399/2023 OriginalOrcamentario006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS1.034 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO SANEAMENTO BASICO RURALR$ 1.576,86
   0001138/2023 0002398/2023 OriginalOrcamentario006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 2.592,25
         Total R$ 21.582,83
Total R$ 21.582,83
 Data: 15/02/2023 ( Total R$ 418,80 )
   0001226/2023 0001462/2023 OriginalOrcamentario003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 418,80
         Total R$ 418,80
Total R$ 418,80
 Data: 31/01/2023 ( Total R$ 43.304,80 )
   0000588/2023 0000970/2023 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.086 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVILR$ 28.575,62
   0000445/2023 0000969/2023 OriginalOrcamentario006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 14.729,18
         Total R$ 43.304,80
Total R$ 43.304,80
 Data: 09/12/2022 ( Total R$ 55.648,60 )
   0013388/2022 0013820/2022 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINOR$ 418,80
   0013525/2022 0013343/2022 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.064 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIALR$ 55.229,80
         Total R$ 55.648,60
Total R$ 55.648,60
 Data: 07/12/2022 ( Total R$ 10.040,22 )
   0013117/2022 0013230/2022 OriginalOrcamentario006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS1.029 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA - INFRAESTRUTURA URBANA/RURALR$ 10.040,22
         Total R$ 10.040,22
Total R$ 10.040,22
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 587.859,24 )
  26/01/2017000009/2017NAO - 21 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERALTERMINO DE PRAZOR$ 364,13
  26/01/2017000007/2017SIM - Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERALTERMINO DE PRAZOR$ 4.026,44
  29/02/2016000020/2016NAO - 21 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOTERMINO DE PRAZOR$ 916,16
  29/02/2016000032/2016SIM - Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOTERMINO DE PRAZOR$ 1.623,84
  08/02/2015000042/2015NAO - 21 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERALTERMINO DE PRAZOR$ 8.641,68
  08/02/2015000049/2015SIM - Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERALTERMINO DE PRAZOR$ 112.146,50
  23/06/2014000107/2014SIM - Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICOTERMINO DE PRAZOR$ 439,99
  10/03/2014000013/2014NAO - 21 - Fornecimento de MateriaisAQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAOTERMINO DE PRAZOR$ 662,00
  10/03/2014000010/2014NAO - 21 - Fornecimento de MateriaisAQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAOTERMINO DE PRAZOR$ 49.908,60
  03/01/2013000008/2013NAO - 21 - Fornecimento de MateriaisAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOTERMINO DE PRAZOR$ 1.034,00
  03/01/2013000003/2013NAO - 21 - Fornecimento de MateriaisAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOTERMINO DE PRAZOR$ 95.554,50
  16/04/2012000072/2012NAO - 21 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TINTAS.TERMINO DE PRAZOR$ 2.351,40
  16/04/2012000072/2012NAO - 21 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TINTASTERMINO DE PRAZOR$ 10.835,00
  15/01/2012000002/2012NAO - 21 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO.TERMINO DE PRAZOR$ 21.720,05
  15/01/2012000002/2012NAO - 21 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO.TERMINO DE PRAZOR$ 277.634,95
        Total R$ 587.859,24
Total R$ 587.859,24
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 35.689,42 ) (Continua na próxima página)
  26/01/2017000009/201721 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERALTERMINO DE PRAZOR$ 364,13
  29/02/2016000020/201621 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOTERMINO DE PRAZOR$ 916,16
  08/02/2015000042/201521 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERALTERMINO DE PRAZOR$ 8.641,68
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS