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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO PRATA - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 1.680.255,72 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/02/2026 ( Total R$ 664,00 )
   0001507/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 664,00
       Total R$ 664,00
Total R$ 664,00
 Data: 09/02/2026 ( Total R$ 5.125,90 )
   0001509/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 5.125,90
       Total R$ 5.125,90
Total R$ 5.125,90
 Data: 03/02/2026 ( Total R$ 11,64 )
   0001598/2026 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. ACOLHIMENTO INST. CRIANCAS ADOLESCENTESR$ 11,64
       Total R$ 11,64
Total R$ 11,64
 Data: 02/02/2026 ( Total R$ 3.382,58 )
   0001077/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN. DA FAZENDAR$ 3.382,58
       Total R$ 3.382,58
Total R$ 3.382,58
 Data: 22/01/2026 ( Total R$ 12.590,52 )
   0001359/2026 Original004 - COORDENADORIA DE CULTURA2.045 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COORD. DE CULTURAR$ 8.806,52
   0000666/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 3.784,00
       Total R$ 12.590,52
Total R$ 12.590,52
 Data: 16/01/2026 ( Total R$ 4.918,17 )
   0000412/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN. DA FAZENDAR$ 4.918,17
       Total R$ 4.918,17
Total R$ 4.918,17
 Data: 15/01/2026 ( Total R$ 1.000,70 )
   0000571/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA2.054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E INFRAESTRUTURAR$ 1.000,70
       Total R$ 1.000,70
Total R$ 1.000,70
 Data: 14/01/2026 ( Total R$ 8.216,19 ) (Continua na próxima página)
   0000202/2026 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 1.805,76
   0000198/2026 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 3.720,70
   0000176/2026 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 430,45
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 1.670.041,05 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/02/2026 ( Total R$ 50,91 )
   0001598/2026 0002137/2026 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. ACOLHIMENTO INST. CRIANCAS ADOLESCENTESR$ 11,64
   0001496/2026 0002035/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO URBANOR$ 39,27
        Total R$ 50,91
Total R$ 50,91
 Data: 20/02/2026 ( Total R$ 8.806,52 )
   0001359/2026 0001865/2026 Original004 - COORDENADORIA DE CULTURA2.045 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COORD. DE CULTURAR$ 8.806,52
        Total R$ 8.806,52
Total R$ 8.806,52
 Data: 05/02/2026 ( Total R$ 6.630,00 )
   0009778/2025 0001221/2026 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS1.101 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO- ESTRADAS VICINAISR$ 6.630,00
        Total R$ 6.630,00
Total R$ 6.630,00
 Data: 04/02/2026 ( Total R$ 5.355,42 )
   0001078/2026 0001861/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN. DA FAZENDAR$ 1.972,84
   0001077/2026 0001477/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN. DA FAZENDAR$ 3.382,58
        Total R$ 5.355,42
Total R$ 5.355,42
 Data: 26/01/2026 ( Total R$ 17.201,92 )
   0000666/2026 0000870/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 3.784,00
   0000664/2026 0000868/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 11.647,22
   0000663/2026 0000867/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 770,00
   0000571/2026 0000773/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA2.054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E INFRAESTRUTURAR$ 1.000,70
        Total R$ 17.201,92
Total R$ 17.201,92
 Data: 22/01/2026 ( Total R$ 3.988,75 )
   0000176/2026 0000815/2026 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 430,45
   0000173/2026 0000814/2026 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 2.259,28
   0000567/2026 0000740/2026 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 1.299,02
        Total R$ 3.988,75
Total R$ 3.988,75
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 1.651.469,94 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/02/2026 ( Total R$ 25.247,07 )
   0000870/2026 0001808/2026 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 3.784,00
   0000868/2026 0001807/2026 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 11.647,22
   0000867/2026 0001806/2026 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 770,00
   0001861/2026 0001762/2026 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN. DA FAZENDAR$ 1.972,84
   0001477/2026 0001761/2026 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN. DA FAZENDAR$ 3.382,58
   0000773/2026 0001760/2026 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA2.054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E INFRAESTRUTURAR$ 1.000,70
   0000815/2026 0001757/2026 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 430,45
   0000814/2026 0001756/2026 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 2.259,28
         Total R$ 25.247,07
Total R$ 25.247,07
 Data: 10/02/2026 ( Total R$ 6.409,22 )
   0001221/2026 0001052/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS1.101 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO- ESTRADAS VICINAISR$ 6.409,22
         Total R$ 6.409,22
Total R$ 6.409,22
 Data: 27/01/2026 ( Total R$ 19.235,70 )
   0000521/2026 0000531/2026 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA2.054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E INFRAESTRUTURAR$ 6.032,21
   0000740/2026 0000527/2026 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 1.299,02
   0000667/2026 0000526/2026 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN. DA FAZENDAR$ 4.918,17
   0000695/2026 0000525/2026 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA1.097 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MAT. PERMANENTE-SECRETARIA MUN. ASSIST.SOCIALR$ 182,50
   0000337/2026 0000516/2026 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 1.805,76
   0000322/2026 0000515/2026 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 3.720,70
   0000444/2026 0000511/2026 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 1.277,34
         Total R$ 19.235,70
Total R$ 19.235,70
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 62.948,07 )
  24/04/2025000050/2025SIM - Compras e ServicosAquisicao de materiais pedagogicos, esportivos e eletronicos para atendimento a demandas da CME de Vargem Linda, tempo integral.VIGENTER$ 10.894,13
  16/02/2017000035/2017NAO - 21 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR, EXPEDIENTE, AVIAMENTOS E AFINSTERMINO DE PRAZOR$ 1.879,80
  16/02/2017000068/2017SIM - Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR, EXPEDIENTE, AVIAMENTOS E AFINSTERMINO DE PRAZOR$ 887,00
  24/02/2016000030/2016NAO - 21 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR, EXPEDIENTE E AVIAMENTOSTERMINO DE PRAZOR$ 1.056,34
  24/02/2016000043/2016SIM - Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR, EXPEDIENTE E AVIAMENTOSTERMINO DE PRAZOR$ 2.481,80
  26/01/2015000018/2015NAO - 21 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTETERMINO DE PRAZOR$ 3.878,20
  26/01/2015000032/2015SIM - Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTETERMINO DE PRAZOR$ 14.928,30
  10/06/2013000039/2013NAO - 21 - Fornecimento de MateriaisAQUISICAO DE PAPEL ALCALINO TIPO A4TERMINO DE PRAZOR$ 5.388,50
  10/06/2013000089/2013NAO - 21 - Fornecimento de MateriaisAQUISICAO DE PAPEL ALCALINO TIPO A4VIGENTER$ 21.554,00
        Total R$ 62.948,07
Total R$ 62.948,07
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 12.202,84 )
  16/02/2017000035/201721 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR, EXPEDIENTE, AVIAMENTOS E AFINSTERMINO DE PRAZOR$ 1.879,80
  24/02/2016000030/201621 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR, EXPEDIENTE E AVIAMENTOSTERMINO DE PRAZOR$ 1.056,34
  26/01/2015000018/201521 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTETERMINO DE PRAZOR$ 3.878,20
  10/06/2013000039/201321 - Fornecimento de MateriaisAQUISICAO DE PAPEL ALCALINO TIPO A4TERMINO DE PRAZOR$ 5.388,50
        Total R$ 12.202,84
Total R$ 12.202,84
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