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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO PRATA - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 1.316.159,06 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/04/2025 ( Total R$ 1.359,13 )
   0002742/2025 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAC-CAPS-CENTRO ATENCAO PSICOSSOCIALR$ 1.359,13
       Total R$ 1.359,13
Total R$ 1.359,13
 Data: 01/04/2025 ( Total R$ 31.659,00 )
   0002690/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE1.048 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE - CRECHER$ 31.659,00
       Total R$ 31.659,00
Total R$ 31.659,00
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 1.050,52 )
   0002557/2025 Original005 - DEPTO MUN. AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE AGROPECUARIAR$ 1.050,52
       Total R$ 1.050,52
Total R$ 1.050,52
 Data: 27/03/2025 ( Total R$ 9.803,16 )
   0002538/2025 Original005 - DEPTO MUN. AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE MEIO AMBIENTER$ 474,84
   0002521/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINOR$ 569,40
   0002490/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINOR$ 5.518,92
   0002429/2025 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURAR$ 3.240,00
       Total R$ 9.803,16
Total R$ 9.803,16
 Data: 24/03/2025 ( Total R$ 854,10 )
   0002437/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.047 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ESPORTESR$ 854,10
       Total R$ 854,10
Total R$ 854,10
 Data: 13/03/2025 ( Total R$ 24.501,40 )
   0002122/2025 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.057 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAISR$ 956,00
   0002009/2025 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 23.545,40
       Total R$ 24.501,40
Total R$ 24.501,40
 Data: 06/03/2025 ( Total R$ 6.016,50 ) (Continua na próxima página)
   0002192/2025 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 1.370,55
   0002178/2025 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 340,50
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 1.266.982,76 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/03/2025 ( Total R$ 3.240,00 )
   0002429/2025 0002873/2025 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURAR$ 3.240,00
        Total R$ 3.240,00
Total R$ 3.240,00
 Data: 20/03/2025 ( Total R$ 5.787,47 )
   0002192/2025 0002607/2025 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 1.370,55
   0002178/2025 0002606/2025 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 340,50
   0002009/2025 0002600/2025 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 604,16
   0002009/2025 0002595/2025 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 2.516,26
   0002122/2025 0002553/2025 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.057 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAISR$ 956,00
        Total R$ 5.787,47
Total R$ 5.787,47
 Data: 13/03/2025 ( Total R$ 2.001,00 )
   0001515/2025 0002400/2025 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 2.001,00
        Total R$ 2.001,00
Total R$ 2.001,00
 Data: 10/03/2025 ( Total R$ 3.740,58 )
   0001516/2025 0002977/2025 Original002 - DEPTO MUN. ADMINISTRACAO E FAZENDA2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ADMIN. E FAZENDAR$ 3.740,58
        Total R$ 3.740,58
Total R$ 3.740,58
 Data: 24/02/2025 ( Total R$ 5.940,00 )
   0001145/2025 0001361/2025 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURAR$ 3.510,00
   0001144/2025 0001360/2025 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURAR$ 2.430,00
        Total R$ 5.940,00
Total R$ 5.940,00
 Data: 20/02/2025 ( Total R$ 15.643,89 )
   0001075/2025 0001548/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINOR$ 5.971,95
   0001062/2025 0001546/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINOR$ 9.490,20
   0001064/2025 0001476/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINOR$ 181,74
        Total R$ 15.643,89
Total R$ 15.643,89
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 1.264.040,21 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/03/2025 ( Total R$ 11.094,54 )
   0002873/2025 0002869/2025 OriginalOrcamentario006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURAR$ 3.124,33
   0002607/2025 0002866/2025 OriginalOrcamentario003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 1.370,55
   0002600/2025 0002865/2025 OriginalOrcamentario003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 604,16
   0002595/2025 0002864/2025 OriginalOrcamentario003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 2.516,26
   0002400/2025 0002863/2025 OriginalOrcamentario003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 2.001,00
   0002606/2025 0002855/2025 OriginalOrcamentario006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 340,50
   0002553/2025 0002854/2025 OriginalOrcamentario006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.057 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAISR$ 956,00
   0001476/2025 0002829/2025 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINOR$ 181,74
         Total R$ 11.094,54
Total R$ 11.094,54
 Data: 26/02/2025 ( Total R$ 15.462,15 )
   0001548/2025 0001758/2025 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINOR$ 5.971,95
   0001546/2025 0001757/2025 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINOR$ 9.490,20
         Total R$ 15.462,15
Total R$ 15.462,15
 Data: 25/02/2025 ( Total R$ 5.727,94 )
   0001361/2025 0001518/2025 OriginalOrcamentario006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURAR$ 3.384,69
   0001360/2025 0001517/2025 OriginalOrcamentario006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURAR$ 2.343,25
         Total R$ 5.727,94
Total R$ 5.727,94
 Data: 20/02/2025 ( Total R$ 17.683,29 ) (Continua na próxima página)
   0000908/2025 0001368/2025 OriginalOrcamentario005 - DEPTO MUN. AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE AGROPECUARIAR$ 42,90
   0000580/2025 0001367/2025 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 4.158,73
   0000579/2025 0001366/2025 OriginalOrcamentario006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 1.594,48
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 52.053,94 )
  16/02/2017000035/2017NAO - 21 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR, EXPEDIENTE, AVIAMENTOS E AFINSTERMINO DE PRAZOR$ 1.879,80
  16/02/2017000068/2017SIM - Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR, EXPEDIENTE, AVIAMENTOS E AFINSTERMINO DE PRAZOR$ 887,00
  24/02/2016000030/2016NAO - 21 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR, EXPEDIENTE E AVIAMENTOSTERMINO DE PRAZOR$ 1.056,34
  24/02/2016000043/2016SIM - Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR, EXPEDIENTE E AVIAMENTOSTERMINO DE PRAZOR$ 2.481,80
  26/01/2015000018/2015NAO - 21 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTETERMINO DE PRAZOR$ 3.878,20
  26/01/2015000032/2015SIM - Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTETERMINO DE PRAZOR$ 14.928,30
  10/06/2013000039/2013NAO - 21 - Fornecimento de MateriaisAQUISICAO DE PAPEL ALCALINO TIPO A4TERMINO DE PRAZOR$ 5.388,50
  10/06/2013000089/2013NAO - 21 - Fornecimento de MateriaisAQUISICAO DE PAPEL ALCALINO TIPO A4VIGENTER$ 21.554,00
        Total R$ 52.053,94
Total R$ 52.053,94
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 12.202,84 )
  16/02/2017000035/201721 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR, EXPEDIENTE, AVIAMENTOS E AFINSTERMINO DE PRAZOR$ 1.879,80
  24/02/2016000030/201621 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR, EXPEDIENTE E AVIAMENTOSTERMINO DE PRAZOR$ 1.056,34
  26/01/2015000018/201521 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTETERMINO DE PRAZOR$ 3.878,20
  10/06/2013000039/201321 - Fornecimento de MateriaisAQUISICAO DE PAPEL ALCALINO TIPO A4TERMINO DE PRAZOR$ 5.388,50
        Total R$ 12.202,84
Total R$ 12.202,84
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