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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO PRATA - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 2.905.529,60 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/05/2025 ( Total R$ 13.449,00 )
   0003508/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINOR$ 13.449,00
       Total R$ 13.449,00
Total R$ 13.449,00
 Data: 13/05/2025 ( Total R$ 31.187,81 )
   0003475/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 31.187,81
       Total R$ 31.187,81
Total R$ 31.187,81
 Data: 07/05/2025 ( Total R$ 178.784,63 )
   0003285/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 964,55
   0003284/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.087 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLAR$ 389,83
   0003247/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - EJAR$ 332,99
   0003246/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 18.423,79
   0003244/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.087 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLAR$ 7.753,20
   0003243/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - CRECHER$ 5.814,90
   0003242/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 82.524,60
   0003241/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.087 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLAR$ 34.747,20
   0003240/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - EJAR$ 1.447,80
   0003239/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - CRECHER$ 26.060,40
   0003238/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - EJAR$ 25,34
   0003237/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - CRECHER$ 300,03
       Total R$ 178.784,63
Total R$ 178.784,63
 Data: 05/05/2025 ( Total R$ 18.819,13 ) (Continua na próxima página)
   0001760/2025 Anulacao004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.087 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA-R$ 1.299,48
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 2.606.914,85 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/05/2025 ( Total R$ 5.208,56 )
   0003247/2025 0005079/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - EJAR$ 54,67
   0003246/2025 0005078/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.783,20
   0003243/2025 0005077/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - CRECHER$ 1.172,92
   0003244/2025 0005076/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.087 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLAR$ 879,69
   0003246/2025 0005073/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 159,04
   0003243/2025 0005071/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - CRECHER$ 89,46
   0003244/2025 0005068/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.087 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLAR$ 69,58
        Total R$ 5.208,56
Total R$ 5.208,56
 Data: 23/05/2025 ( Total R$ 282,66 )
   0001470/2025 0005150/2025 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 282,66
        Total R$ 282,66
Total R$ 282,66
 Data: 22/05/2025 ( Total R$ 422,99 )
   0003629/2025 0005102/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINOR$ 422,99
        Total R$ 422,99
Total R$ 422,99
 Data: 19/05/2025 ( Total R$ 3.799,80 )
   0001054/2025 0004903/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.065 - MANUTENCAO DAS CONCESSOES DE BENEFICIOS EVENTUAISR$ 3.799,80
        Total R$ 3.799,80
Total R$ 3.799,80
 Data: 16/05/2025 ( Total R$ 2.391,95 ) (Continua na próxima página)
   0001195/2025 0004882/2025 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 712,20
   0003285/2025 0004874/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 964,55
   0003284/2025 0004873/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.087 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLAR$ 389,83
   0003238/2025 0004871/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - EJAR$ 25,34
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 2.472.320,11 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/05/2025 ( Total R$ 7.688,45 )
   0003818/2025 0004886/2025 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.045 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE CULTURAR$ 192,65
   0003819/2025 0004885/2025 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.045 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE CULTURAR$ 50,58
   0003389/2025 0004884/2025 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 307,74
   0002862/2025 0004883/2025 OriginalOrcamentario006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.057 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAISR$ 4.429,20
   0002860/2025 0004882/2025 OriginalOrcamentario006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.057 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAISR$ 1.005,29
   0002859/2025 0004881/2025 OriginalOrcamentario006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 1.151,02
   0002623/2025 0004880/2025 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.047 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ESPORTESR$ 149,58
   0002622/2025 0004879/2025 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.047 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ESPORTESR$ 402,39
         Total R$ 7.688,45
Total R$ 7.688,45
 Data: 16/05/2025 ( Total R$ 113.025,53 ) (Continua na próxima página)
   0003970/2025 0004853/2025 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.135,97
   0003968/2025 0004852/2025 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 15.285,23
   0003999/2025 0004755/2025 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.789,09
   0003998/2025 0004754/2025 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.087 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLAR$ 1.149,03
   0003997/2025 0004753/2025 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - CRECHER$ 859,32
   0003972/2025 0004752/2025 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.087 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLAR$ 910,61
   0003971/2025 0004751/2025 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - CRECHER$ 905,97
   0003965/2025 0004750/2025 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.087 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLAR$ 6.483,07
   0003964/2025 0004749/2025 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - CRECHER$ 4.947,59
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 194.002,13 )
  27/06/2022000075/2022SIM - Compras e Servicosfornecimento de generos alimenticios em geral alojamento dos atletas mirins da modalidade futebolTERMINO DE PRAZOR$ 19.804,00
  08/05/2017000110/2017SIM - Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BASICASTERMINO DE PRAZOR$ 30.250,00
  01/02/2015000024/2015NAO - 21 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSTERMINO DE PRAZOR$ 382,22
  01/02/2015000044/2015SIM - Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERALTERMINO DE PRAZOR$ 21.443,11
  04/01/2015000012/2015NAO - 21 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL UTENSILIOS PARA COPA/COZINHA/LAVANDERIA E PILHA ALCALINATERMINO DE PRAZOR$ 4.598,12
  04/01/2015000014/2015SIM - Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MTERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL UTENSILIOS PARA COPA/COZINHA/LAVANDERIA E PILHA ALCALINATERMINO DE PRAZOR$ 5.042,82
  07/05/2014000040/2014NAO - 21 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENICIOS EM GERALTERMINO DE PRAZOR$ 2.736,85
  07/05/2014000058/2014SIM - Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENICIOS EM GERALTERMINO DE PRAZOR$ 44.942,21
  04/03/2013000032/2013NAO - 21 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COM ENTREGA PARCELADATERMINO DE PRAZOR$ 19.500,00
  13/01/2013000014/2013NAO - 21 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZATERMINO DE PRAZOR$ 4.460,60
  13/01/2013000014/2013NAO - 21 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZATERMINO DE PRAZOR$ 16.332,50
  05/02/2012000032/2012SIM - 15 - Compra de BensCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COM ENTREGA PARCELADA.TERMINO DE PRAZOR$ 10.580,00
  24/01/2012000005/2012NAO - 21 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARA MATERIAL DE LIMPEZATERMINO DE PRAZOR$ 13.929,70
        Total R$ 194.002,13
Total R$ 194.002,13
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 12.177,79 )
  01/02/2015000024/201521 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSTERMINO DE PRAZOR$ 382,22
  04/01/2015000012/201521 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL UTENSILIOS PARA COPA/COZINHA/LAVANDERIA E PILHA ALCALINATERMINO DE PRAZOR$ 4.598,12
  07/05/2014000040/201421 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENICIOS EM GERALTERMINO DE PRAZOR$ 2.736,85
  13/01/2013000014/201321 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZATERMINO DE PRAZOR$ 4.460,60
        Total R$ 12.177,79
Total R$ 12.177,79
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