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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO PRATA - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 2.658.389,27 ) (Continua na próxima página)
 Data: 08/04/2025 ( Total R$ 14.745,98 )
   0002753/2025 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAC-CAPS-CENTRO ATENCAO PSICOSSOCIALR$ 9.358,57
   0002751/2025 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAC-CAPS-CENTRO ATENCAO PSICOSSOCIALR$ 5.387,41
       Total R$ 14.745,98
Total R$ 14.745,98
 Data: 01/04/2025 ( Total R$ 610,20 )
   0002740/2025 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAC-CAPS-CENTRO ATENCAO PSICOSSOCIALR$ 406,70
   0002536/2025 Original005 - DEPTO MUN. AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE MEIO AMBIENTER$ 203,50
       Total R$ 610,20
Total R$ 610,20
 Data: 27/03/2025 ( Total R$ 825,46 )
   0002535/2025 Original005 - DEPTO MUN. AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE MEIO AMBIENTER$ 672,45
   0002534/2025 Original005 - DEPTO MUN. AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE MEIO AMBIENTER$ 153,01
       Total R$ 825,46
Total R$ 825,46
 Data: 24/03/2025 ( Total R$ 10.173,10 )
   0002405/2025 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 10.173,10
       Total R$ 10.173,10
Total R$ 10.173,10
 Data: 17/03/2025 ( Total R$ 769,92 )
   0002053/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.047 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ESPORTESR$ 769,92
       Total R$ 769,92
Total R$ 769,92
 Data: 14/03/2025 ( Total R$ 470,10 )
   0002054/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.047 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ESPORTESR$ 470,10
       Total R$ 470,10
Total R$ 470,10
 Data: 12/03/2025 ( Total R$ 832,15 )
   0001809/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. ACOLHIMENTO INST. CRIANCAS ADOLESCENTESR$ 302,80
   0001808/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. ACOLHIMENTO INST. CRIANCAS ADOLESCENTESR$ 529,35
       Total R$ 832,15
Total R$ 832,15
 Data: 11/03/2025 ( Total R$ 1.955,66 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 2.462.504,95 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/04/2025 ( Total R$ 145,82 )
   0002148/2025 0003327/2025 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAC-CAPS-CENTRO ATENCAO PSICOSSOCIALR$ 36,36
   0002148/2025 0003326/2025 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAC-CAPS-CENTRO ATENCAO PSICOSSOCIALR$ 109,46
        Total R$ 145,82
Total R$ 145,82
 Data: 02/04/2025 ( Total R$ 169,02 )
   0002591/2025 0003299/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.114 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIALR$ 18,18
   0001297/2025 0003222/2025 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 150,84
        Total R$ 169,02
Total R$ 169,02
 Data: 01/04/2025 ( Total R$ 2.533,20 )
   0001054/2025 0003133/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.065 - MANUTENCAO DAS CONCESSOES DE BENEFICIOS EVENTUAISR$ 2.533,20
        Total R$ 2.533,20
Total R$ 2.533,20
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 5.093,50 )
   0001297/2025 0003218/2025 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 4.483,00
   0001300/2025 0003216/2025 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 610,50
        Total R$ 5.093,50
Total R$ 5.093,50
 Data: 28/03/2025 ( Total R$ 8.181,72 )
   0001782/2025 0002943/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - EJAR$ 16,51
   0001784/2025 0002940/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 744,01
   0001783/2025 0002898/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.087 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLAR$ 346,17
   0001781/2025 0002897/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - CRECHER$ 257,03
   0001765/2025 0002896/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINOR$ 6.818,00
        Total R$ 8.181,72
Total R$ 8.181,72
 Data: 27/03/2025 ( Total R$ 26.392,39 ) (Continua na próxima página)
   0001551/2025 0003131/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.114 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIALR$ 50,48
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 2.323.177,97 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/04/2025 ( Total R$ 37.701,92 )
   0002940/2025 0003339/2025 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 735,08
   0002898/2025 0003338/2025 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.087 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLAR$ 342,01
   0002897/2025 0003337/2025 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - CRECHER$ 253,94
   0002879/2025 0003336/2025 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 8.096,54
   0002878/2025 0003335/2025 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.087 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLAR$ 3.448,59
   0002872/2025 0003334/2025 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - CRECHER$ 2.535,32
   0002857/2025 0003333/2025 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.749,80
   0002856/2025 0003332/2025 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.087 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLAR$ 1.158,84
   0002855/2025 0003331/2025 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - CRECHER$ 869,13
   0002843/2025 0003330/2025 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 9.605,51
   0002842/2025 0003329/2025 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.087 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLAR$ 4.564,35
   0002832/2025 0003328/2025 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - CRECHER$ 3.342,81
         Total R$ 37.701,92
Total R$ 37.701,92
 Data: 27/03/2025 ( Total R$ 3.359,09 ) (Continua na próxima página)
   0002778/2025 0002754/2025 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. ACOLHIMENTO INST. CRIANCAS ADOLESCENTESR$ 549,03
   0002771/2025 0002753/2025 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. ACOLHIMENTO INST. CRIANCAS ADOLESCENTESR$ 695,65
   0002770/2025 0002752/2025 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. ACOLHIMENTO INST. CRIANCAS ADOLESCENTESR$ 309,10
   0002768/2025 0002751/2025 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. ACOLHIMENTO INST. CRIANCAS ADOLESCENTESR$ 1.148,49
   0002767/2025 0002750/2025 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. ACOLHIMENTO INST. CRIANCAS ADOLESCENTESR$ 606,10
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 194.002,13 )
  27/06/2022000075/2022SIM - Compras e Servicosfornecimento de generos alimenticios em geral alojamento dos atletas mirins da modalidade futebolTERMINO DE PRAZOR$ 19.804,00
  08/05/2017000110/2017SIM - Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BASICASTERMINO DE PRAZOR$ 30.250,00
  01/02/2015000024/2015NAO - 21 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSTERMINO DE PRAZOR$ 382,22
  01/02/2015000044/2015SIM - Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERALTERMINO DE PRAZOR$ 21.443,11
  04/01/2015000012/2015NAO - 21 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL UTENSILIOS PARA COPA/COZINHA/LAVANDERIA E PILHA ALCALINATERMINO DE PRAZOR$ 4.598,12
  04/01/2015000014/2015SIM - Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MTERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL UTENSILIOS PARA COPA/COZINHA/LAVANDERIA E PILHA ALCALINATERMINO DE PRAZOR$ 5.042,82
  07/05/2014000040/2014NAO - 21 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENICIOS EM GERALTERMINO DE PRAZOR$ 2.736,85
  07/05/2014000058/2014SIM - Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENICIOS EM GERALTERMINO DE PRAZOR$ 44.942,21
  04/03/2013000032/2013NAO - 21 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COM ENTREGA PARCELADATERMINO DE PRAZOR$ 19.500,00
  13/01/2013000014/2013NAO - 21 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZATERMINO DE PRAZOR$ 4.460,60
  13/01/2013000014/2013NAO - 21 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZATERMINO DE PRAZOR$ 16.332,50
  05/02/2012000032/2012SIM - 15 - Compra de BensCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COM ENTREGA PARCELADA.TERMINO DE PRAZOR$ 10.580,00
  24/01/2012000005/2012NAO - 21 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARA MATERIAL DE LIMPEZATERMINO DE PRAZOR$ 13.929,70
        Total R$ 194.002,13
Total R$ 194.002,13
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 12.177,79 )
  01/02/2015000024/201521 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSTERMINO DE PRAZOR$ 382,22
  04/01/2015000012/201521 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL UTENSILIOS PARA COPA/COZINHA/LAVANDERIA E PILHA ALCALINATERMINO DE PRAZOR$ 4.598,12
  07/05/2014000040/201421 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENICIOS EM GERALTERMINO DE PRAZOR$ 2.736,85
  13/01/2013000014/201321 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZATERMINO DE PRAZOR$ 4.460,60
        Total R$ 12.177,79
Total R$ 12.177,79
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