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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO PRATA - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 1.356.147,91 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/12/2025 ( Total R$ 15.880,28 )
   0009130/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 15.880,28
       Total R$ 15.880,28
Total R$ 15.880,28
 Data: 28/11/2025 ( Total R$ 24.431,20 )
   0008699/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 24.431,20
       Total R$ 24.431,20
Total R$ 24.431,20
 Data: 30/10/2025 ( Total R$ 21.988,08 )
   0007862/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 21.988,08
       Total R$ 21.988,08
Total R$ 21.988,08
 Data: 30/09/2025 ( Total R$ 28.095,88 )
   0006998/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 28.095,88
       Total R$ 28.095,88
Total R$ 28.095,88
 Data: 29/08/2025 ( Total R$ 23.209,64 )
   0006229/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 23.209,64
       Total R$ 23.209,64
Total R$ 23.209,64
 Data: 30/07/2025 ( Total R$ 15.880,28 )
   0005379/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 15.880,28
       Total R$ 15.880,28
Total R$ 15.880,28
 Data: 30/06/2025 ( Total R$ 24.431,20 )
   0004856/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 24.431,20
       Total R$ 24.431,20
Total R$ 24.431,20
 Data: 30/05/2025 ( Total R$ 25.652,76 )
   0004036/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 25.652,76
       Total R$ 25.652,76
Total R$ 25.652,76
 Data: 02/04/2025 ( Total R$ 23.209,64 )
   0003210/2025 Anulacao004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-R$ 25.652,76
   0003210/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 48.862,40
       Total R$ 23.209,64
Total R$ 23.209,64
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 1.356.147,91 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/12/2025 ( Total R$ 15.880,28 )
   0009130/2025 0013221/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 15.880,28
        Total R$ 15.880,28
Total R$ 15.880,28
 Data: 02/12/2025 ( Total R$ 24.431,20 )
   0008699/2025 0012633/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 24.431,20
        Total R$ 24.431,20
Total R$ 24.431,20
 Data: 04/11/2025 ( Total R$ 21.988,08 )
   0007862/2025 0011572/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 21.988,08
        Total R$ 21.988,08
Total R$ 21.988,08
 Data: 02/10/2025 ( Total R$ 28.095,88 )
   0006998/2025 0010205/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 28.095,88
        Total R$ 28.095,88
Total R$ 28.095,88
 Data: 01/09/2025 ( Total R$ 23.209,64 )
   0006229/2025 0009331/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 23.209,64
        Total R$ 23.209,64
Total R$ 23.209,64
 Data: 01/08/2025 ( Total R$ 15.880,28 )
   0005379/2025 0007869/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 15.880,28
        Total R$ 15.880,28
Total R$ 15.880,28
 Data: 03/07/2025 ( Total R$ 24.431,20 )
   0004856/2025 0006949/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 24.431,20
        Total R$ 24.431,20
Total R$ 24.431,20
 Data: 03/06/2025 ( Total R$ 25.652,76 )
   0004036/2025 0005646/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 25.652,76
        Total R$ 25.652,76
Total R$ 25.652,76
 Data: 07/05/2025 ( Total R$ 23.209,64 )
   0003210/2025 0004158/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 23.209,64
        Total R$ 23.209,64
Total R$ 23.209,64
 Data: 01/04/2025 ( Total R$ 21.988,08 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 1.343.673,79 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/12/2025 ( Total R$ 15.515,03 )
   0013221/2025 0013642/2025 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 15.515,03
         Total R$ 15.515,03
Total R$ 15.515,03
 Data: 08/12/2025 ( Total R$ 23.869,28 )
   0012633/2025 0013173/2025 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 23.869,28
         Total R$ 23.869,28
Total R$ 23.869,28
 Data: 07/11/2025 ( Total R$ 21.484,55 )
   0011572/2025 0011869/2025 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 21.484,55
         Total R$ 21.484,55
Total R$ 21.484,55
 Data: 06/10/2025 ( Total R$ 27.452,48 )
   0010205/2025 0010505/2025 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 27.452,48
         Total R$ 27.452,48
Total R$ 27.452,48
 Data: 08/09/2025 ( Total R$ 22.743,13 )
   0009331/2025 0009484/2025 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 22.743,13
         Total R$ 22.743,13
Total R$ 22.743,13
 Data: 06/08/2025 ( Total R$ 15.516,62 )
   0007869/2025 0008119/2025 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 15.516,62
         Total R$ 15.516,62
Total R$ 15.516,62
 Data: 08/07/2025 ( Total R$ 23.871,73 )
   0006949/2025 0007152/2025 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 23.871,73
         Total R$ 23.871,73
Total R$ 23.871,73
 Data: 10/06/2025 ( Total R$ 25.070,44 )
   0005646/2025 0005777/2025 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 25.070,44
         Total R$ 25.070,44
Total R$ 25.070,44
 Data: 07/05/2025 ( Total R$ 22.661,89 )
   0004158/2025 0004323/2025 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 22.661,89
         Total R$ 22.661,89
Total R$ 22.661,89
 Data: 04/04/2025 ( Total R$ 21.488,95 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 903.137,26 )
  30/01/2023000008/2023SIM - Compras e ServicosContratacao de empresa para prestacao de servico de transporte escolarVIGENTER$ 222.316,00
  20/09/2022000113/2022SIM - Compras e ServicosTERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA E A EMPRESA AED ANGELICA DIAS FERREIRA ME, TENDO COMO OBJETO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - com base na Ata de Registro de Precos nº 161/2022TERMINO DE PRAZOR$ 154.361,60
  02/02/2022000019/2022SIM - Compras e ServicosPRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - saldo remanescente da Ata de Registro de Precos nº 065/2021TERMINO DE PRAZOR$ 92.647,28
  27/01/2022000005/2022SIM - Compras e ServicosContratacao de empresa para prestacao de servico de transporte escolar.TERMINO DE PRAZOR$ 79.209,60
  27/01/2022000005/2022SIM - Compras e ServicosContratacao de empresa para prestacao de servico de transporte escolarVIGENTER$ 79.209,60
  27/09/2021000076/2021SIM - 14 - Prestacao de ServicosPrestacao de servicos de transporte escolar para o ano letivo de 2021TERMINO DE PRAZOR$ 25.392,12
  02/01/2020000007/2020SIM - Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TRANSPORTE ESCOLARTERMINO DE PRAZOR$ 88.686,00
  02/04/2018000040/2018SIM - 14 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A LINHA MARIANOS/PONTE/ESTIVA NO TURNO DA TARDE.TERMINO DE PRAZOR$ 25.626,06
  21/01/2018000003/2018SIM - 14 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa para prestacao de servicos de transporte escolar.TERMINO DE PRAZOR$ 69.938,00
  15/05/2017000113/2017SIM - 14 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLARTERMINO DE PRAZOR$ 44.541,00
  05/02/2017000027/2017SIM - 14 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO EMERGENCIAL DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O PERIODO DE 60 DIASTERMINO DE PRAZOR$ 21.210,00
        Total R$ 903.137,26
Total R$ 903.137,26
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