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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO PRATA - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 79.032,50 ) (Continua na próxima página)
 Data: 08/04/2025 ( Total R$ 20,36 )
   0002752/2025 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAC-CAPS-CENTRO ATENCAO PSICOSSOCIALR$ 20,36
       Total R$ 20,36
Total R$ 20,36
 Data: 07/03/2025 ( Total R$ 61,08 )
   0002149/2025 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAC-CAPS-CENTRO ATENCAO PSICOSSOCIALR$ 61,08
       Total R$ 61,08
Total R$ 61,08
 Data: 20/02/2025 ( Total R$ 1.527,00 )
   0001754/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - CRECHER$ 274,86
   0001512/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - EJAR$ 20,36
   0001511/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 865,30
   0001510/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.087 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLAR$ 366,48
       Total R$ 1.527,00
Total R$ 1.527,00
 Data: 31/01/2025 ( Total R$ 509,00 )
   0001059/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 509,00
       Total R$ 509,00
Total R$ 509,00
 Data: 01/10/2024 ( Total R$ 305,40 )
   0006010/2024 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 305,40
       Total R$ 305,40
Total R$ 305,40
 Data: 06/08/2024 ( Total R$ 509,00 )
   0005015/2024 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - CRECHER$ 509,00
       Total R$ 509,00
Total R$ 509,00
 Data: 05/06/2024 ( Total R$ 509,00 )
   0003726/2024 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 509,00
       Total R$ 509,00
Total R$ 509,00
 Data: 14/07/2023 ( Total R$ 740,00 )
   0004950/2023 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINOR$ 740,00
       Total R$ 740,00
Total R$ 740,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 77.729,46 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/03/2025 ( Total R$ 305,40 )
   0001512/2025 0002775/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - EJAR$ 10,18
   0001511/2025 0002774/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 173,06
   0001510/2025 0002773/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.087 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLAR$ 71,26
   0001754/2025 0002772/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - CRECHER$ 50,90
        Total R$ 305,40
Total R$ 305,40
 Data: 19/02/2025 ( Total R$ 509,00 )
   0001059/2025 0001529/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 509,00
        Total R$ 509,00
Total R$ 509,00
 Data: 18/10/2024 ( Total R$ 305,40 )
   0006010/2024 0010449/2024 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 305,40
        Total R$ 305,40
Total R$ 305,40
 Data: 29/08/2024 ( Total R$ 509,00 )
   0005015/2024 0008493/2024 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - CRECHER$ 509,00
        Total R$ 509,00
Total R$ 509,00
 Data: 19/06/2024 ( Total R$ 509,00 )
   0003726/2024 0005958/2024 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 509,00
        Total R$ 509,00
Total R$ 509,00
 Data: 28/07/2023 ( Total R$ 740,00 )
   0004950/2023 0008021/2023 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINOR$ 740,00
        Total R$ 740,00
Total R$ 740,00
 Data: 05/07/2023 ( Total R$ 441,00 )
   0004622/2023 0007332/2023 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA DA SAUDE- APSR$ 441,00
        Total R$ 441,00
Total R$ 441,00
 Data: 15/06/2023 ( Total R$ 1.110,00 )
   0004065/2023 0006365/2023 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 1.110,00
        Total R$ 1.110,00
Total R$ 1.110,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 76.915,06 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/11/2024 ( Total R$ 305,40 )
   0010449/2024 0011553/2024 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 305,40
         Total R$ 305,40
Total R$ 305,40
 Data: 20/09/2024 ( Total R$ 509,00 )
   0008493/2024 0009804/2024 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - CRECHER$ 509,00
         Total R$ 509,00
Total R$ 509,00
 Data: 26/06/2024 ( Total R$ 509,00 )
   0005958/2024 0006455/2024 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 509,00
         Total R$ 509,00
Total R$ 509,00
 Data: 01/11/2023 ( Total R$ 1.571,50 )
   0006365/2023 0011615/2023 OriginalOrcamentario006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 1.110,00
   0004404/2023 0011544/2023 OriginalOrcamentario006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 355,00
   0003743/2023 0011543/2023 OriginalOrcamentario006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 106,50
         Total R$ 1.571,50
Total R$ 1.571,50
 Data: 31/10/2023 ( Total R$ 1.480,00 )
   0008021/2023 0011733/2023 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINOR$ 740,00
   0004410/2023 0011732/2023 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINOR$ 740,00
         Total R$ 1.480,00
Total R$ 1.480,00
 Data: 19/07/2023 ( Total R$ 441,00 )
   0007332/2023 0007612/2023 OriginalOrcamentario003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA DA SAUDE- APSR$ 441,00
         Total R$ 441,00
Total R$ 441,00
 Data: 23/02/2023 ( Total R$ 370,00 )
   0000449/2023 0001670/2023 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.043 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INCLUSIVA- ENS.FUNDAMENTALR$ 370,00
         Total R$ 370,00
Total R$ 370,00
 Data: 13/01/2023 ( Total R$ 1.110,00 )
   0010754/2022 0000337/2023 OriginalRestos a Pagar Processados003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 1.110,00
         Total R$ 1.110,00
Total R$ 1.110,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 32.806,37 )
  26/03/2018000042/2018SIM - Compras e ServicosContratacao de empresa para fornecimento de material e premiacao esportiva, destinados a Divisao de EsporteTERMINO DE PRAZOR$ 3.628,50
  05/02/2017000074/2017SIM - Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BASICASTERMINO DE PRAZOR$ 26.640,00
  01/02/2017000023/2017NAO - 21 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, UTENSILIOS COPA/COZINHA/BANHEIRO E PILHA ALCALINATERMINO DE PRAZOR$ 1.061,10
  01/02/2017000024/2017SIM - Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, UTENSILIOS COPA/COZINHA/BANHEIRO E PILHA ALCALINATERMINO DE PRAZOR$ 1.476,77
        Total R$ 32.806,37
Total R$ 32.806,37
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 1.061,10 )
  01/02/2017000023/201721 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, UTENSILIOS COPA/COZINHA/BANHEIRO E PILHA ALCALINATERMINO DE PRAZOR$ 1.061,10
        Total R$ 1.061,10
Total R$ 1.061,10
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