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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO PRATA - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 536.603,91 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/10/2025 ( Total R$ 120,00 )
   0007684/2025 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURAR$ 120,00
       Total R$ 120,00
Total R$ 120,00
 Data: 26/09/2025 ( Total R$ 131,67 )
   0007012/2025 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURAR$ 131,67
       Total R$ 131,67
Total R$ 131,67
 Data: 21/07/2025 ( Total R$ 415,56 )
   0005284/2025 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 175,56
   0005276/2025 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 240,00
       Total R$ 415,56
Total R$ 415,56
 Data: 07/07/2025 ( Total R$ 163,89 )
   0005177/2025 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS1.029 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA - INFRAESTRUTURA URBANA/RURALR$ 163,89
       Total R$ 163,89
Total R$ 163,89
 Data: 20/06/2025 ( Total R$ 906,93 )
   0004950/2025 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 906,93
       Total R$ 906,93
Total R$ 906,93
 Data: 05/06/2025 ( Total R$ 167,58 )
   0004177/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.043 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INCLUSIVA- ENS.FUNDAMENTALR$ 167,58
       Total R$ 167,58
Total R$ 167,58
 Data: 04/06/2025 ( Total R$ 51,87 )
   0004154/2025 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 51,87
       Total R$ 51,87
Total R$ 51,87
 Data: 30/05/2025 ( Total R$ 240,00 )
   0004062/2025 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURAR$ 240,00
       Total R$ 240,00
Total R$ 240,00
 Data: 04/04/2023 ( Total R$ 1.224,02 )
   0002406/2023 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSITOR$ 1.224,02
       Total R$ 1.224,02
Total R$ 1.224,02
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 536.603,91 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/11/2025 ( Total R$ 120,00 )
   0007684/2025 0011384/2025 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURAR$ 120,00
        Total R$ 120,00
Total R$ 120,00
 Data: 29/09/2025 ( Total R$ 131,67 )
   0007012/2025 0010530/2025 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURAR$ 131,67
        Total R$ 131,67
Total R$ 131,67
 Data: 30/07/2025 ( Total R$ 415,56 )
   0005284/2025 0007951/2025 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 175,56
   0005276/2025 0007940/2025 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 240,00
        Total R$ 415,56
Total R$ 415,56
 Data: 21/07/2025 ( Total R$ 163,89 )
   0005177/2025 0007491/2025 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS1.029 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA - INFRAESTRUTURA URBANA/RURALR$ 163,89
        Total R$ 163,89
Total R$ 163,89
 Data: 10/07/2025 ( Total R$ 906,93 )
   0004950/2025 0007128/2025 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 906,93
        Total R$ 906,93
Total R$ 906,93
 Data: 12/06/2025 ( Total R$ 291,87 )
   0004062/2025 0006147/2025 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURAR$ 240,00
   0004154/2025 0006112/2025 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 51,87
        Total R$ 291,87
Total R$ 291,87
 Data: 11/06/2025 ( Total R$ 167,58 )
   0004177/2025 0005910/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.043 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INCLUSIVA- ENS.FUNDAMENTALR$ 167,58
        Total R$ 167,58
Total R$ 167,58
 Data: 05/04/2023 ( Total R$ 8.571,32 )
   0002406/2023 0003584/2023 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSITOR$ 1.224,02
   0002407/2023 0003583/2023 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSITOR$ 7.347,30
        Total R$ 8.571,32
Total R$ 8.571,32
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 604.661,90 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/12/2025 ( Total R$ 130,09 )
   0010530/2025 0012816/2025 OriginalOrcamentario006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURAR$ 130,09
         Total R$ 130,09
Total R$ 130,09
 Data: 01/12/2025 ( Total R$ 118,56 )
   0011384/2025 0012768/2025 OriginalOrcamentario006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURAR$ 118,56
         Total R$ 118,56
Total R$ 118,56
 Data: 13/08/2025 ( Total R$ 1.922,48 )
   0005910/2025 0008267/2025 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.043 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INCLUSIVA- ENS.FUNDAMENTALR$ 165,57
   0007940/2025 0008214/2025 OriginalOrcamentario006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 237,12
   0007951/2025 0008213/2025 OriginalOrcamentario006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 173,45
   0007491/2025 0008212/2025 OriginalOrcamentario006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS1.029 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA - INFRAESTRUTURA URBANA/RURALR$ 161,92
   0007128/2025 0008211/2025 OriginalOrcamentario006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 896,05
   0006147/2025 0008210/2025 OriginalOrcamentario006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURAR$ 237,12
   0006112/2025 0008209/2025 OriginalOrcamentario006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 51,25
         Total R$ 1.922,48
Total R$ 1.922,48
 Data: 24/08/2023 ( Total R$ 8.571,32 )
   0003584/2023 0009004/2023 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSITOR$ 1.224,02
   0003583/2023 0009003/2023 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSITOR$ 7.347,30
         Total R$ 8.571,32
Total R$ 8.571,32
 Data: 16/03/2023 ( Total R$ 21.582,83 ) (Continua na próxima página)
   0001960/2023 0002402/2023 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINOR$ 1.591,44
   0002014/2023 0002401/2023 OriginalOrcamentario006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 7.756,28
   0002013/2023 0002400/2023 OriginalOrcamentario006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 8.066,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 587.859,24 )
  26/01/2017000009/2017NAO - 21 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERALTERMINO DE PRAZOR$ 364,13
  26/01/2017000007/2017SIM - Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERALTERMINO DE PRAZOR$ 4.026,44
  29/02/2016000020/2016NAO - 21 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOTERMINO DE PRAZOR$ 916,16
  29/02/2016000032/2016SIM - Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOTERMINO DE PRAZOR$ 1.623,84
  08/02/2015000042/2015NAO - 21 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERALTERMINO DE PRAZOR$ 8.641,68
  08/02/2015000049/2015SIM - Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERALTERMINO DE PRAZOR$ 112.146,50
  23/06/2014000107/2014SIM - Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICOTERMINO DE PRAZOR$ 439,99
  10/03/2014000013/2014NAO - 21 - Fornecimento de MateriaisAQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAOTERMINO DE PRAZOR$ 662,00
  10/03/2014000010/2014NAO - 21 - Fornecimento de MateriaisAQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAOTERMINO DE PRAZOR$ 49.908,60
  03/01/2013000008/2013NAO - 21 - Fornecimento de MateriaisAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOTERMINO DE PRAZOR$ 1.034,00
  03/01/2013000003/2013NAO - 21 - Fornecimento de MateriaisAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOTERMINO DE PRAZOR$ 95.554,50
  16/04/2012000072/2012NAO - 21 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TINTAS.TERMINO DE PRAZOR$ 2.351,40
  16/04/2012000072/2012NAO - 21 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TINTASTERMINO DE PRAZOR$ 10.835,00
  15/01/2012000002/2012NAO - 21 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO.TERMINO DE PRAZOR$ 21.720,05
  15/01/2012000002/2012NAO - 21 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO.TERMINO DE PRAZOR$ 277.634,95
        Total R$ 587.859,24
Total R$ 587.859,24
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 35.689,42 ) (Continua na próxima página)
  26/01/2017000009/201721 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERALTERMINO DE PRAZOR$ 364,13
  29/02/2016000020/201621 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOTERMINO DE PRAZOR$ 916,16
  08/02/2015000042/201521 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERALTERMINO DE PRAZOR$ 8.641,68
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