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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO PRATA - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 272.775,04 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/11/2025 ( Total R$ 153,00 )
   0008712/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.043 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INCLUSIVA- ENS.FUNDAMENTALR$ 153,00
       Total R$ 153,00
Total R$ 153,00
 Data: 03/11/2025 ( Total -R$ 15.025,04 )
   0001198/2025 Anulacao006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA-R$ 1.262,20
   0002428/2025 Anulacao003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-R$ 3.420,90
   0002428/2025 Anulacao003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-R$ 6.164,50
   0003258/2025 Anulacao003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-R$ 2.500,98
   0002428/2025 Anulacao003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-R$ 3.316,33
   0008711/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.043 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INCLUSIVA- ENS.FUNDAMENTALR$ 2.908,16
   0002743/2025 Anulacao003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAC-CAPS-CENTRO ATENCAO PSICOSSOCIAL-R$ 1.268,29
       Total -R$ 15.025,04
Total -R$ 15.025,04
 Data: 03/10/2025 ( Total R$ 1.221,26 )
   0007239/2025 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 1.221,26
       Total R$ 1.221,26
Total R$ 1.221,26
 Data: 01/10/2025 ( Total -R$ 445,78 )
   0002554/2025 Anulacao005 - DEPTO MUN. AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE AGROPECUARIA-R$ 445,78
       Total -R$ 445,78
Total -R$ 445,78
 Data: 10/09/2025 ( Total R$ 114,54 )
   0007233/2025 Original001 - GABINETE DO PREFEITO0.003 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITARR$ 114,54
       Total R$ 114,54
Total R$ 114,54
 Data: 20/06/2025 ( Total R$ 884,16 )
   0004635/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.043 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INCLUSIVA- ENS.FUNDAMENTALR$ 884,16
       Total R$ 884,16
Total R$ 884,16
 Data: 02/06/2025 ( Total R$ 1.686,40 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 265.650,27 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/12/2025 ( Total R$ 3.061,16 )
   0008712/2025 0012612/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.043 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INCLUSIVA- ENS.FUNDAMENTALR$ 153,00
   0008711/2025 0012611/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.043 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INCLUSIVA- ENS.FUNDAMENTALR$ 2.908,16
        Total R$ 3.061,16
Total R$ 3.061,16
 Data: 08/10/2025 ( Total R$ 114,54 )
   0007233/2025 0010814/2025 Original001 - GABINETE DO PREFEITO0.003 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITARR$ 114,54
        Total R$ 114,54
Total R$ 114,54
 Data: 07/10/2025 ( Total R$ 2.477,56 )
   0002428/2025 0010645/2025 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 1.256,30
   0007239/2025 0010419/2025 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 1.221,26
        Total R$ 2.477,56
Total R$ 2.477,56
 Data: 26/08/2025 ( Total R$ 7.023,42 )
   0003232/2025 0008845/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINOR$ 1.676,42
   0003258/2025 0008825/2025 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 1.985,90
   0002428/2025 0008824/2025 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 725,56
   0004635/2025 0008806/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.043 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INCLUSIVA- ENS.FUNDAMENTALR$ 884,16
   0002208/2025 0008805/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINOR$ 1.751,38
        Total R$ 7.023,42
Total R$ 7.023,42
 Data: 26/06/2025 ( Total R$ 2.985,34 )
   0002208/2025 0006405/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINOR$ 2.685,34
   0001198/2025 0006380/2025 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURAR$ 300,00
        Total R$ 2.985,34
Total R$ 2.985,34
 Data: 25/06/2025 ( Total R$ 4.509,12 ) (Continua na próxima página)
   0004547/2025 0006431/2025 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURAR$ 716,40
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 261.763,42 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/12/2025 ( Total R$ 16.904,64 )
   0010814/2025 0012820/2025 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO0.003 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITARR$ 113,17
   0006431/2025 0012819/2025 OriginalOrcamentario006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURAR$ 707,80
   0006430/2025 0012818/2025 OriginalOrcamentario006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURAR$ 958,36
   0006380/2025 0012817/2025 OriginalOrcamentario006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURAR$ 296,40
   0010645/2025 0012801/2025 OriginalOrcamentario003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 1.241,22
   0010419/2025 0012800/2025 OriginalOrcamentario003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 1.206,60
   0008825/2025 0012799/2025 OriginalOrcamentario003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 1.962,07
   0008824/2025 0012798/2025 OriginalOrcamentario003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 716,85
   0006388/2025 0012797/2025 OriginalOrcamentario003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 459,18
   0006387/2025 0012796/2025 OriginalOrcamentario003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 2.329,66
   0008845/2025 0012791/2025 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINOR$ 1.656,30
   0008806/2025 0012790/2025 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.043 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INCLUSIVA- ENS.FUNDAMENTALR$ 873,55
   0008805/2025 0012789/2025 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINOR$ 1.730,36
   0006405/2025 0012788/2025 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINOR$ 2.653,12
         Total R$ 16.904,64
Total R$ 16.904,64
 Data: 27/05/2025 ( Total R$ 2.582,69 )
   0001575/2025 0005175/2025 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINOR$ 322,09
   0001574/2025 0005174/2025 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINOR$ 777,56
   0001876/2025 0005162/2025 OriginalOrcamentario006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 1.483,04
         Total R$ 2.582,69
Total R$ 2.582,69
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 217.238,39 )
  03/04/2017000054/2017NAO - 21 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E LUBRIFICANTES E MATERIAL DE LIMPEZA PESADA PARA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO I.TERMINO DE PRAZOR$ 140,00
  03/04/2017000087/2017SIM - Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E LUBRIFICANTES E MATERIAL DE LIMPEZA PESADA PARA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO I.TERMINO DE PRAZOR$ 2.758,00
  01/02/2017000017/2017NAO - 21 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, UTENSILIOS COPA/COZINHA/BANHEIRO E PILHA ALCALINATERMINO DE PRAZOR$ 3.694,40
  01/02/2017000016/2017SIM - Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, UTENSILIOS COPA/COZINHA/BANHEIRO E PILHA ALCALINATERMINO DE PRAZOR$ 12.183,73
  02/02/2016000007/2016NAO - 21 - Fornecimento de MateriaisLIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, UTENSILIOS DE COPA/COZINHA/BANHEIRO E PILHA ALCALINATERMINO DE PRAZOR$ 33.526,38
  02/02/2016000013/2016SIM - Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, UTENSILIOS DE COPA/COZINHA/BANHEIRO E PILHA ALCALINATERMINO DE PRAZOR$ 70.596,95
  04/01/2015000011/2015NAO - 21 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL UTENSILIOS PARA COPA/COZINHA/LAVANDERIA E PILHA ALCALINATERMINO DE PRAZOR$ 27.435,38
  04/01/2015000009/2015NAO - 21 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (LINHA AUTOMOTVA)TERMINO DE PRAZOR$ 1.965,00
  04/01/2015000013/2015SIM - Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MTERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL UTENSILIOS PARA COPA/COZINHA/LAVANDERIA E PILHA ALCALINATERMINO DE PRAZOR$ 43.175,81
  04/01/2015000011/2015SIM - Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (LINHA AUTOMOTVA)TERMINO DE PRAZOR$ 5.068,00
  01/04/2014000035/2014NAO - 21 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA, COZINHA, LAVANDERIA E PILHA ALCALINATERMINO DE PRAZOR$ 3.972,20
  01/04/2014000049/2014SIM - Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA, COZINHA, LAVANDERIA E PILHA ALCALINATERMINO DE PRAZOR$ 12.722,54
        Total R$ 217.238,39
Total R$ 217.238,39
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 70.733,36 )
  03/04/2017000054/201721 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E LUBRIFICANTES E MATERIAL DE LIMPEZA PESADA PARA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO I.TERMINO DE PRAZOR$ 140,00
  01/02/2017000017/201721 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, UTENSILIOS COPA/COZINHA/BANHEIRO E PILHA ALCALINATERMINO DE PRAZOR$ 3.694,40
  02/02/2016000007/201621 - Fornecimento de MateriaisLIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, UTENSILIOS DE COPA/COZINHA/BANHEIRO E PILHA ALCALINATERMINO DE PRAZOR$ 33.526,38
  04/01/2015000011/201521 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL UTENSILIOS PARA COPA/COZINHA/LAVANDERIA E PILHA ALCALINATERMINO DE PRAZOR$ 27.435,38
  04/01/2015000009/201521 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (LINHA AUTOMOTVA)TERMINO DE PRAZOR$ 1.965,00
  01/04/2014000035/201421 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA, COZINHA, LAVANDERIA E PILHA ALCALINATERMINO DE PRAZOR$ 3.972,20
        Total R$ 70.733,36
Total R$ 70.733,36
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