Portal da Transparência de São Domingos do Prata

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Registro de Precos para eventual locacao de estruturas, sonorizacao e iluminacao, banheiros quimicos, tendas, barracas, estrutura em geral para eventos e prestacao de servicos como equipe de apoio, brigadistas, locucao e correlatos.CARNAVAL DE 2025

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	GERADOR 150 (4 dias) - Grupo Moto Gerador Potencia 150 KVA, Tensao 220/380/440 V		1,0000	R$ 12.790,00	R$ 12.790,00
Servico	CONJUNTO MESA CADEIRA - plasticas	Jogos completos de mesas e cadeiras plasticas modelo Atlantida na cor branca (1 mesa + 4 cadeiras). Entrega e recolhimento por conta do fornecedor.	4,0000	R$ 12,00	R$ 48,00
Servico	SONORIZACAO E ILUMINACAO GRANDE PORTE - 6 dias		1,0000	R$ 74.700,00	R$ 74.700,00
					Total Geral R$ 87.538,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


05/03/2025	0002240/2025	Original	011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	R$ 87.538,00
				Total Geral R$ 87.538,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


18/03/2025	0002240/2025	0002502/2025	Original	Orcamentario	011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	R$ 87.538,00
						Total Geral R$ 87.538,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

Ir para Licitações

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: