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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Registro de precos para eventual locacao de sonorizacao, iluminacao, painel de led, equipe de apoio, brigadistas e locucao para eventos

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA SOM DE PEQUENOS EVENTOS NA ZONA RURAL PARA 3 DIAS	SOM: 01 mesa 16 canais; 02 caixas Sb850; 02 caixas Treeway 2x12 TI; 04 microfones profissionais (com fio); 01 microfone sem fio; 04 pedestais 02 retornos 02 potenciais (minimo de 3.000 wats rms) ILUMINACAO 04 canhoes de led; 01 maquina de fumaca profissional 01 Notebook c/ leitor de CD/DVD, e saida de audio	1,0000	R$ 3.995,00	R$ 3.995,00
Servico	SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA SOM DE PEQUENOS EVENTOS NA ZONA RURAL PARA 2 DIAS	SOM: 01 mesa 16 canais; 02 caixas Sb850; 02 caixas Treeway 2x12 TI; 04 microfones profissionais (com fio); 01 microfone sem fio; 04 pedestais 02 retornos 02 potenciais (minimo de 3.000 wats rms) ILUMINACAO 04 canhoes de led; 01 maquina de fumaca profissional 01 Notebook c/ leitor de CD/DVD, e saida de audio	1,0000	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00
					Total Geral R$ 6.495,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


09/10/2024	0009982/2024	Original	011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	R$ 6.495,00
				Total Geral R$ 6.495,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


11/10/2024	0009982/2024	0010564/2024	Original	Orcamentario	011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	R$ 6.365,10
						Total Geral R$ 6.365,10

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: