Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 2.313,50 )
 Data: 16/05/2025 ( Total R$ 1.173,50 )
   0003534/2025 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 1.173,50
       Total R$ 1.173,50
Total R$ 1.173,50
 Data: 26/04/2023 ( Total R$ 1.140,00 )
   0003205/2023 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE1.012 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE- ENS.FUNDAMENTALR$ 1.140,00
       Total R$ 1.140,00
Total R$ 1.140,00
       Total R$ 2.313,50
Total R$ 2.313,50
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 6.731,50 )
 Data: 02/06/2025 ( Total R$ 1.173,50 )
   0003534/2025 0005550/2025 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 1.173,50
        Total R$ 1.173,50
Total R$ 1.173,50
 Data: 01/06/2023 ( Total R$ 4.418,00 )
   0003711/2023 0005839/2023 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE1.011 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE-DEPTO MUNICIPAL EDUCACAOR$ 4.418,00
        Total R$ 4.418,00
Total R$ 4.418,00
 Data: 28/04/2023 ( Total R$ 1.140,00 )
   0003205/2023 0004921/2023 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE1.012 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE- ENS.FUNDAMENTALR$ 1.140,00
        Total R$ 1.140,00
Total R$ 1.140,00
        Total R$ 6.731,50
Total R$ 6.731,50
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 5.558,00 )
 Data: 21/07/2023 ( Total R$ 4.418,00 )
   0005839/2023 0008021/2023 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE1.011 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE-DEPTO MUNICIPAL EDUCACAOR$ 4.418,00
         Total R$ 4.418,00
Total R$ 4.418,00
 Data: 16/05/2023 ( Total R$ 1.140,00 )
   0004921/2023 0005058/2023 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE1.012 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE- ENS.FUNDAMENTALR$ 1.140,00
         Total R$ 1.140,00
Total R$ 1.140,00
         Total R$ 5.558,00
Total R$ 5.558,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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