Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 19.403,00 )
 Data: 01/04/2025 ( Total R$ 19.103,00 )
   0002705/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE1.048 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE - CRECHER$ 19.103,00
       Total R$ 19.103,00
Total R$ 19.103,00
 Data: 15/03/2021 ( Total R$ 300,00 )
   0001465/2021 Original004 - DEP.MUN.EDUC.CULT.ESPORTE1.058 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE- ENS.FUNDAMENTALR$ 300,00
       Total R$ 300,00
Total R$ 300,00
       Total R$ 19.403,00
Total R$ 19.403,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 19.403,00 )
 Data: 08/05/2025 ( Total R$ 19.103,00 )
   0002705/2025 0004471/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE1.048 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE - CRECHER$ 10.017,00
   0003353/2025 0004470/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINOR$ 9.086,00
        Total R$ 19.103,00
Total R$ 19.103,00
 Data: 23/03/2021 ( Total R$ 300,00 )
   0001465/2021 0001875/2021 Original004 - DEP.MUN.EDUC.CULT.ESPORTE1.058 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE- ENS.FUNDAMENTALR$ 300,00
        Total R$ 300,00
Total R$ 300,00
        Total R$ 19.403,00
Total R$ 19.403,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 19.403,00 )
 Data: 13/05/2025 ( Total R$ 19.103,00 )
   0004471/2025 0004476/2025 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE1.048 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE - CRECHER$ 10.017,00
   0004470/2025 0004475/2025 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINOR$ 9.086,00
         Total R$ 19.103,00
Total R$ 19.103,00
 Data: 24/03/2021 ( Total R$ 300,00 )
   0001875/2021 0002026/2021 OriginalOrcamentario004 - DEP.MUN.EDUC.CULT.ESPORTE1.058 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE- ENS.FUNDAMENTALR$ 300,00
         Total R$ 300,00
Total R$ 300,00
         Total R$ 19.403,00
Total R$ 19.403,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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