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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO PRATA - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 1.444.785,02 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/06/2025 ( Total R$ 4.050,00 )
   0003966/2025 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS1.101 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO- ESTRADAS VICINAISR$ 4.050,00
       Total R$ 4.050,00
Total R$ 4.050,00
 Data: 30/05/2025 ( Total R$ 636,20 )
   0004023/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.043 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INCLUSIVA- ENS.FUNDAMENTALR$ 636,20
       Total R$ 636,20
Total R$ 636,20
 Data: 26/05/2025 ( Total R$ 132,00 )
   0003974/2025 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAC-CAPS-CENTRO ATENCAO PSICOSSOCIALR$ 132,00
       Total R$ 132,00
Total R$ 132,00
 Data: 23/05/2025 ( Total R$ 15.143,22 )
   0003853/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.043 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INCLUSIVA- ENS.FUNDAMENTALR$ 2.299,00
   0003764/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINOR$ 12.844,22
       Total R$ 15.143,22
Total R$ 15.143,22
 Data: 20/05/2025 ( Total R$ 15.094,60 )
   0003693/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINOR$ 15.094,60
       Total R$ 15.094,60
Total R$ 15.094,60
 Data: 19/05/2025 ( Total R$ 2.654,75 )
   0003788/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.043 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INCLUSIVA- ENS.FUNDAMENTALR$ 2.654,75
       Total R$ 2.654,75
Total R$ 2.654,75
 Data: 15/05/2025 ( Total R$ 1.090,45 )
   0003526/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINOR$ 1.090,45
       Total R$ 1.090,45
Total R$ 1.090,45
 Data: 14/05/2025 ( Total R$ 2.804,96 )
   0003497/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINOR$ 838,36
   0003495/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINOR$ 1.966,60
       Total R$ 2.804,96
Total R$ 2.804,96
 Data: 13/05/2025 ( Total R$ 145,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 1.387.216,66 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/06/2025 ( Total R$ 4.050,00 )
   0003966/2025 0005418/2025 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS1.101 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO- ESTRADAS VICINAISR$ 4.050,00
        Total R$ 4.050,00
Total R$ 4.050,00
 Data: 02/06/2025 ( Total R$ 2.431,00 )
   0003974/2025 0005560/2025 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAC-CAPS-CENTRO ATENCAO PSICOSSOCIALR$ 132,00
   0003853/2025 0005463/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.043 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INCLUSIVA- ENS.FUNDAMENTALR$ 2.299,00
        Total R$ 2.431,00
Total R$ 2.431,00
 Data: 22/05/2025 ( Total R$ 14.907,83 )
   0003230/2025 0004975/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE1.012 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE- ENS.FUNDAMENTALR$ 11.851,00
   0003526/2025 0004970/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINOR$ 558,03
   0001201/2025 0004963/2025 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 532,20
   0003495/2025 0004949/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINOR$ 1.966,60
        Total R$ 14.907,83
Total R$ 14.907,83
 Data: 20/05/2025 ( Total R$ 18.138,13 )
   0002690/2025 0005067/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE1.048 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE - CRECHER$ 10.785,00
   0003087/2025 0004964/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE1.012 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE- ENS.FUNDAMENTALR$ 7.353,13
        Total R$ 18.138,13
Total R$ 18.138,13
 Data: 19/05/2025 ( Total R$ 2.604,32 )
   0003646/2025 0004940/2025 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 1.385,40
   0003231/2025 0004916/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINOR$ 912,50
   0003418/2025 0004915/2025 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINOR$ 145,00
   0001201/2025 0004834/2025 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 161,42
        Total R$ 2.604,32
Total R$ 2.604,32
 Data: 15/05/2025 ( Total R$ 27.440,46 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 1.357.875,28 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/06/2025 ( Total R$ 3.905,41 )
   0005418/2025 0005432/2025 OriginalOrcamentario006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS1.101 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO- ESTRADAS VICINAISR$ 3.905,41
         Total R$ 3.905,41
Total R$ 3.905,41
 Data: 30/05/2025 ( Total R$ 31.647,64 )
   0004940/2025 0005366/2025 OriginalOrcamentario006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 1.385,40
   0004907/2025 0005365/2025 OriginalOrcamentario005 - DEPTO MUN. AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE AGROPECUARIAR$ 78,54
   0004711/2025 0005364/2025 OriginalOrcamentario006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 677,00
   0004834/2025 0005363/2025 OriginalOrcamentario006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 161,42
   0004190/2025 0005362/2025 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.047 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ESPORTESR$ 854,10
   0004842/2025 0005345/2025 OriginalOrcamentario003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 727,70
   0004841/2025 0005344/2025 OriginalOrcamentario003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 2.226,54
   0005067/2025 0005331/2025 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE1.048 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE - CRECHER$ 10.785,00
   0004949/2025 0005330/2025 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINOR$ 1.966,60
   0004916/2025 0005329/2025 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINOR$ 912,50
   0004915/2025 0005328/2025 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINOR$ 145,00
   0004872/2025 0005327/2025 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINOR$ 6.208,92
   0004015/2025 0005326/2025 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINOR$ 5.518,92
         Total R$ 31.647,64
Total R$ 31.647,64
 Data: 29/05/2025 ( Total R$ 558,03 )
   0004970/2025 0005250/2025 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINOR$ 558,03
         Total R$ 558,03
Total R$ 558,03
 Data: 27/05/2025 ( Total R$ 9.797,09 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 62.948,07 )
  24/04/2025000050/2025SIM - Compras e ServicosAquisicao de materiais pedagogicos, esportivos e eletronicos para atendimento a demandas da CME de Vargem Linda, tempo integral.VIGENTER$ 10.894,13
  16/02/2017000035/2017NAO - 21 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR, EXPEDIENTE, AVIAMENTOS E AFINSTERMINO DE PRAZOR$ 1.879,80
  16/02/2017000068/2017SIM - Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR, EXPEDIENTE, AVIAMENTOS E AFINSTERMINO DE PRAZOR$ 887,00
  24/02/2016000030/2016NAO - 21 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR, EXPEDIENTE E AVIAMENTOSTERMINO DE PRAZOR$ 1.056,34
  24/02/2016000043/2016SIM - Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR, EXPEDIENTE E AVIAMENTOSTERMINO DE PRAZOR$ 2.481,80
  26/01/2015000018/2015NAO - 21 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTETERMINO DE PRAZOR$ 3.878,20
  26/01/2015000032/2015SIM - Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTETERMINO DE PRAZOR$ 14.928,30
  10/06/2013000039/2013NAO - 21 - Fornecimento de MateriaisAQUISICAO DE PAPEL ALCALINO TIPO A4TERMINO DE PRAZOR$ 5.388,50
  10/06/2013000089/2013NAO - 21 - Fornecimento de MateriaisAQUISICAO DE PAPEL ALCALINO TIPO A4VIGENTER$ 21.554,00
        Total R$ 62.948,07
Total R$ 62.948,07
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 12.202,84 )
  16/02/2017000035/201721 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR, EXPEDIENTE, AVIAMENTOS E AFINSTERMINO DE PRAZOR$ 1.879,80
  24/02/2016000030/201621 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR, EXPEDIENTE E AVIAMENTOSTERMINO DE PRAZOR$ 1.056,34
  26/01/2015000018/201521 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTETERMINO DE PRAZOR$ 3.878,20
  10/06/2013000039/201321 - Fornecimento de MateriaisAQUISICAO DE PAPEL ALCALINO TIPO A4TERMINO DE PRAZOR$ 5.388,50
        Total R$ 12.202,84
Total R$ 12.202,84
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