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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO PRATA - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 1.734.442,63 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/05/2024 ( Total R$ 88,25 )
   0003042/2024 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 88,25
       Total R$ 88,25
Total R$ 88,25
 Data: 03/05/2024 ( Total R$ 710,74 )
   0003031/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. ACOLHIMENTO INST. CRIANCAS ADOLESCENTESR$ 710,74
       Total R$ 710,74
Total R$ 710,74
 Data: 02/05/2024 ( Total R$ 7.643,36 )
   0003029/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.064 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIALR$ 38,46
   0003027/2024 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 1.545,50
   0003025/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.065 - MANUTENCAO DAS CONCESSOES DE BENEFICIOS EVENTUAISR$ 6.059,40
       Total R$ 7.643,36
Total R$ 7.643,36
 Data: 29/04/2024 ( Total R$ 562,00 )
   0002930/2024 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 562,00
       Total R$ 562,00
Total R$ 562,00
 Data: 24/04/2024 ( Total R$ 1.249,56 )
   0002963/2024 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINOR$ 1.249,56
       Total R$ 1.249,56
Total R$ 1.249,56
 Data: 22/04/2024 ( Total R$ 96,10 )
   0002934/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. ACOLHIMENTO INST. CRIANCAS ADOLESCENTESR$ 96,10
       Total R$ 96,10
Total R$ 96,10
 Data: 16/04/2024 ( Total R$ 815,50 )
   0002852/2024 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINOR$ 815,50
       Total R$ 815,50
Total R$ 815,50
 Data: 15/04/2024 ( Total R$ 4.601,50 )
   0002856/2024 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURAR$ 4.215,00
   0002855/2024 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURAR$ 386,50
       Total R$ 4.601,50
Total R$ 4.601,50
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 1.738.308,23 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/05/2024 ( Total R$ 1.249,56 )
   0002963/2024 0004777/2024 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINOR$ 1.249,56
        Total R$ 1.249,56
Total R$ 1.249,56
 Data: 10/05/2024 ( Total R$ 10.950,35 )
   0002064/2024 0004747/2024 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - EJAR$ 122,31
   0002063/2024 0004746/2024 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTALR$ 6.268,04
   0002062/2024 0004745/2024 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.087 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLAR$ 2.581,59
   0002061/2024 0004744/2024 Original004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.032 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - CRECHER$ 1.978,41
        Total R$ 10.950,35
Total R$ 10.950,35
 Data: 07/05/2024 ( Total R$ 6.059,40 )
   0003025/2024 0004788/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.065 - MANUTENCAO DAS CONCESSOES DE BENEFICIOS EVENTUAISR$ 6.059,40
        Total R$ 6.059,40
Total R$ 6.059,40
 Data: 06/05/2024 ( Total R$ 1.628,32 )
   0003014/2024 0004736/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. ACOLHIMENTO INST. CRIANCAS ADOLESCENTESR$ 622,44
   0002934/2024 0004593/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. ACOLHIMENTO INST. CRIANCAS ADOLESCENTESR$ 96,10
   0002933/2024 0004589/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. ACOLHIMENTO INST. CRIANCAS ADOLESCENTESR$ 347,78
   0002930/2024 0004577/2024 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 562,00
        Total R$ 1.628,32
Total R$ 1.628,32
 Data: 30/04/2024 ( Total R$ 127,19 )
   0002807/2024 0004641/2024 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA DA SAUDE- APSR$ 34,43
   0002806/2024 0004640/2024 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.105 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA DA SAUDE- APSR$ 92,76
        Total R$ 127,19
Total R$ 127,19
 Data: 29/04/2024 ( Total R$ 5.030,50 ) (Continua na próxima página)
   0002856/2024 0004650/2024 Original006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURAR$ 4.215,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 1.586.764,67 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/05/2024 ( Total R$ 15.329,70 ) (Continua na próxima página)
   0002952/2024 0004686/2024 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINOR$ 1.777,90
   0002946/2024 0004685/2024 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - EJAR$ 78,96
   0002674/2024 0004684/2024 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - EJAR$ 200,05
   0002630/2024 0004683/2024 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - EJAR$ 56,62
   0002089/2024 0004682/2024 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - EJAR$ 78,97
   0002085/2024 0004681/2024 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - EJAR$ 372,80
   0001973/2024 0004680/2024 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINOR$ 694,07
   0001796/2024 0004679/2024 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - EJAR$ 123,87
   0001800/2024 0004678/2024 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - EJAR$ 56,62
   0001786/2024 0004677/2024 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - EJAR$ 54,08
   0002687/2024 0004676/2024 OriginalOrcamentario004 - DEPTO MUN. EDUCACAO CULTURA E ESPORTE2.045 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE CULTURAR$ 156,70
   0001931/2024 0004675/2024 OriginalOrcamentario006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 1.660,83
   0001804/2024 0004674/2024 OriginalOrcamentario006 - DEPTO MUN. OBRAS E SERV.URBANOS2.056 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 3.701,08
   0002980/2024 0004664/2024 OriginalOrcamentario003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 35,56
   0002979/2024 0004663/2024 OriginalOrcamentario003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAC-CAPS-CENTRO ATENCAO PSICOSSOCIALR$ 188,63
   0002978/2024 0004662/2024 OriginalOrcamentario003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAC-CAPS-CENTRO ATENCAO PSICOSSOCIALR$ 86,72
   0003443/2024 0004661/2024 OriginalOrcamentario003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 32,54
   0002968/2024 0004660/2024 OriginalOrcamentario003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 97,10
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 194.002,13 )
  27/06/2022000075/2022SIM - Compras e Servicosfornecimento de generos alimenticios em geral alojamento dos atletas mirins da modalidade futebolTERMINO DE PRAZOR$ 19.804,00
  08/05/2017000110/2017SIM - Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BASICASTERMINO DE PRAZOR$ 30.250,00
  01/02/2015000024/2015NAO - 21 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSTERMINO DE PRAZOR$ 382,22
  01/02/2015000044/2015SIM - Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERALTERMINO DE PRAZOR$ 21.443,11
  04/01/2015000012/2015NAO - 21 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL UTENSILIOS PARA COPA/COZINHA/LAVANDERIA E PILHA ALCALINATERMINO DE PRAZOR$ 4.598,12
  04/01/2015000014/2015SIM - Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MTERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL UTENSILIOS PARA COPA/COZINHA/LAVANDERIA E PILHA ALCALINATERMINO DE PRAZOR$ 5.042,82
  07/05/2014000040/2014NAO - 21 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENICIOS EM GERALTERMINO DE PRAZOR$ 2.736,85
  07/05/2014000058/2014SIM - Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENICIOS EM GERALTERMINO DE PRAZOR$ 44.942,21
  04/03/2013000032/2013NAO - 21 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COM ENTREGA PARCELADATERMINO DE PRAZOR$ 19.500,00
  13/01/2013000014/2013NAO - 21 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZATERMINO DE PRAZOR$ 4.460,60
  13/01/2013000014/2013NAO - 21 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZATERMINO DE PRAZOR$ 16.332,50
  05/02/2012000032/2012SIM - 15 - Compra de BensCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COM ENTREGA PARCELADA.TERMINO DE PRAZOR$ 10.580,00
  24/01/2012000005/2012NAO - 21 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARA MATERIAL DE LIMPEZATERMINO DE PRAZOR$ 13.929,70
        Total R$ 194.002,13
Total R$ 194.002,13
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS DO PRATA ( Total R$ 12.177,79 )
  01/02/2015000024/201521 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSTERMINO DE PRAZOR$ 382,22
  04/01/2015000012/201521 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL UTENSILIOS PARA COPA/COZINHA/LAVANDERIA E PILHA ALCALINATERMINO DE PRAZOR$ 4.598,12
  07/05/2014000040/201421 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENICIOS EM GERALTERMINO DE PRAZOR$ 2.736,85
  13/01/2013000014/201321 - Fornecimento de MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZATERMINO DE PRAZOR$ 4.460,60
        Total R$ 12.177,79
Total R$ 12.177,79
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